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Análise de Valor- Servidores temporários

Ferramenta de analise de valor

Legenda: 

AV: Agrega valor ao processo

NAV: Não agrega valor ao processo

NAV/N: Não agrega valor ao processo, mas é necessário para que o processo transcorra

Ferramenta ECRS

Legenda:

E-eliminar: Atividades que são identificadas como desperdício no processo

C-combinar: Atividades que juntas agregam mais valor ao processo

R-reduzir: Atividades que em partes podem ser eliminadas no processo

S-simplificada: Atividades que podem ser resumidas

 

Entrada de Servidor Temporário

Analise de valor agregado de entrada e saída de servidores de contrato temporário

Nome da Tarefa/Decisão Descrição Documentos Executor da tarefa Tempo de execução Análise de valor Consta em lei Eliminar Combinar Reduzir Simplificar
Encaminhar documentação do processo seletivo A Gerência de Provimento encaminha os documentos para contratação do candidato via e-mail, porque no SEI não tem como editar (informado grupo de seleção pelo WhatsApp) Obs: A coordenadoria acompanha tudo pelo SEI Contrato, edital de convocação, termo de efetivo exercício e declaração de bens, ficha de identificação do  candidato, ficha de cadastro, checklist Gerencia de provimento mesmo dia após a publicação de convocação do candidato NAV Não       x
Entrar em contato com o candidato O Rh regional informa o prazo da posse, repassa o checklist de documentação pessoais e declarações via WhatsApp e e-mail. Também informa que o candidato deverá fazer um cadastro no SEI para assinatura externa do contrato, o Rh regional envia o link do SEI que faz o cadastro e é liberado para ser feita assinatura externa EXEMPLO( https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo) por e-mail e WhatsApp 1 (uma) cópia Cédula de Identidade -
1 (uma) cópia CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser expedido através da internet. www.receita.fazenda.gov.br
1 (uma) cópia Comprovante de Escolaridade/Habilitação, de acordo com as exigências do Edital n. 68/2019/SEGEP-GCP. Não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade/habilitação, que não estejam de acordo com o previsto. -
Original Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público.
Obs.: Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes especificações: o cargo, escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão (se for o caso) e a unidade administrativa em que exerce suas funções. -
Original Declaração do candidato de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito a comprovação junto aos órgãos competentes). -
Original Declaração do candidato informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como indiciado ou parte. -
1 (uma) cópia Certidão de Nascimento ou Casamento -
1 (uma) cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos
1 (uma) cópia Cartão de Vacina dos Dependentes Menores de 5 (cinco)
1 (uma) cópia Titulo de Eleitor -
1 (uma) cópia Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência ao Servidor Público – PASEP (se o candidato não for cadastrado deverá declarar não ser cadastrado) -
1 (uma) cópia Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada. -
1 (uma) cópia Certificado de Reservista -
1 (uma) cópia Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação). -
1 (uma) cópia Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil (Pessoa Física). -
1 (uma) cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. www.tre.gov.br
1 (uma) original Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia. www.sefin.ro.gov.br
1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Podendo ser emitida através do site: www.tce.ro.gov.br
1 (uma) original Atestado de Sanidade Física e Mental (*) -
1 (uma) original Fotografia 3x4 -
1 (uma) original Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. www.justicafederal.jus.br
1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Podendo ser emitida através de site específico, do órgão da comarca onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
1 (uma) cópia Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) mesmo (a) deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através de documento oficial. -		 Reginaldo (recursos humanos regional) Vania (recursos humanos reginal) mesmo dia após a publicação de convocação do candidato NAV/N Não   x (convocação)    
Receber a documentação do candidato O candidato deve entregar a documentação presencial (período normal)
Documentação escaneado por e-mail (período pandemia)		 1 (uma) cópia Cédula de Identidade -
1 (uma) cópia CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser expedido através da internet. www.receita.fazenda.gov.br

1 (uma) cópia Comprovante de Escolaridade/Habilitação, de acordo com as exigências do Edital n. 68/2019/SEGEP-GCP. Não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade/habilitação, que não estejam de acordo com o previsto. -
Original Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público.
Obs.: Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes especificações: o cargo, escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão (se for o caso) e a unidade administrativa em que exerce suas funções. -
Original Declaração do candidato de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito a comprovação junto aos órgãos competentes). -
Original Declaração do candidato informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como indiciado ou parte. -
1 (uma) cópia Certidão de Nascimento ou Casamento -
1 (uma) cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos
1 (uma) cópia Cartão de Vacina dos Dependentes Menores de 5 (cinco)
1 (uma) cópia Titulo de Eleitor -
1 (uma) cópia Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência ao Servidor Público – PASEP (se o candidato não for cadastrado deverá declarar não ser cadastrado) -
1 (uma) cópia Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada. -
1 (uma) cópia Certificado de Reservista -
1 (uma) cópia Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação).
1 (uma) cópia Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil (Pessoa Física). -
1 (uma) cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. www.tre.gov.br
1 (uma) original Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia. www.sefin.ro.gov.br
1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Podendo ser emitida através do site: www.tce.ro.gov.br
1 (uma) original Atestado de Sanidade Física e Mental (*) -
1 (uma) original Fotografia 3x4 -
1 (uma) original Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. www.justicafederal.jus.br
1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Podendo ser emitida através de site específico, do órgão da comarca onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos.		 Reginaldo (recursos humanos regional) dentro prazo estipulado do edital AV Não   x (validar)    
Validar os documentos do candidato em atendimento do checklist Verificar se as documentações e certidões estão corretas (se estiver tudo ok) vai informar o candidato para assinatura do contrato, caso tenha algum documento ou certidões erradas, candidato é informado para corrigir e entregar ate o prazo final de entrega de documentação estipulada no edital 1 (uma) cópia Cédula de Identidade -
1 (uma) cópia CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser expedido através da internet. www.receita.fazenda.gov.br

1 (uma) cópia Comprovante de Escolaridade/Habilitação, de acordo com as exigências do Edital n. 68/2019/SEGEP-GCP. Não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade/habilitação, que não estejam de acordo com o previsto. -
Original Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público.
Obs.: Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes especificações: o cargo, escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão (se for o caso) e a unidade administrativa em que exerce suas funções. -
Original Declaração do candidato de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito a comprovação junto aos órgãos competentes). -
Original Declaração do candidato informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como indiciado ou parte. -
1 (uma) cópia Certidão de Nascimento ou Casamento -
1 (uma) cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos
1 (uma) cópia Cartão de Vacina dos Dependentes Menores de 5 (cinco)
1 (uma) cópia Titulo de Eleitor -
1 (uma) cópia Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência ao Servidor Público – PASEP (se o candidato não for cadastrado deverá declarar não ser cadastrado) -
1 (uma) cópia Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada. -
1 (uma) cópia Certificado de Reservista -
1 (uma) cópia Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação). -
1 (uma) cópia Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil (Pessoa Física). -
1 (uma) cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. www.tre.gov.br
1 (uma) original Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia. www.sefin.ro.gov.br
1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Podendo ser emitida através do site: www.tce.ro.gov.br
1 (uma) original Atestado de Sanidade Física e Mental (*) -
1 (uma) original Fotografia 3x4 -
1 (uma) original Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. www.justicafederal.jus.br
1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Podendo ser emitida através de site específico, do órgão da comarca onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
1 (uma) cópia Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) mesmo (a) deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através de documento oficial.		 Reginaldo (recursos humanos regional) mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse AV Não   x (receber documentação)    
Informar candidato para assinatura do contrato O candidato deverá assinar o contrato que está no SEI EXEMPLO( https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo), o RH regional manda o link para assinatura no WhatsApp e no e-mail e ligar para o candidato (período de pandemia)
O candidato assina pessoalmente no RH regional (período normal)		 Contrato Rh Regional mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse AV CLT   X    
Assinar contrato O candidato irá assinar o contrato no SEI Contrato Servidor, GCP, Rh regional e Superintendente mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse AV CLT   x    
Assinar o termo de efetivo exercício O termo é assinado pelo (servidor, RH regional e GCP) onde é disponibilizado em bloco de assinatura no SEI (Rh regional avisa Socorro GCP e Servidor via WhatsApp que esta liberado no bloco de assinatura) Termo de efetivo exercício GCP, Servidor e Rh Regional mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse AV CLT   x    
Fazer o cadastro do servidor no Sistema MDL (modulação e lotação)Seduc O rh regional preenche todos os dados pessoais do servidor, escolaridade, endereço, todas as informações que o candidato passou com entrega da documentação. Serve para lotar o servidor na unidade * Rh Regional mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse NAV/N Não   x (gerar matricula)   x
Gerar um memorando de lotação do sistema MDL O Rh regional gera esse memorando, um via fica com Rh e outra via será entregue ao servidor Memorando de lotação Rh Regional mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse NAV/D Não x      
Ligar para o servidor buscar o memorando de lotação O Rh faz a orientação para que se dirija ate o escola onde será lotado (tem que se apresentar no mesmo dia) * Rh Regional mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse NAV/D Não x      
O servidor se apresentar na escola A Gestor da escola encaminha o servidor ao seu local de trabalho e ele é orientado a assinar a sua frequência a partir daquele dia, passando três de frequência, a escola ou servidor encaminha sua frequência para o RH regional frequência Escola/Servidor passando os 3 dias AV Não       x
Receber frequência do servidor È encaminhado a frequência do servidor para o RH regional, onde o mesmo anexa o documento no SEI e encaminha para GCP com (cpf do servidor - escrito contrato novo na frequência) frequência Rh Regional 4 dias NAV/D Não x      
Gerar matricula O Rh regional acompanha o processo ate saída da matricula pela SEGEP/GCP matricula GCP mais que 10 dias AV Não   x(apresentação do servidor)    
Implantação em folha A Folha de pagamento envia uma prévia (um contracheque dos servidores) todo mês por e-mail, para que o Rh regional verifique se o novo servidor já entrou em folha, e mesmo informa ao servidor previa contra-cheque Folha de pagamento da SEDUC indefinido AV Não   x    

Saída do Servidor Temporário

Nome da Tarefa/Decisão Descrição Documentos Executor da tarefa Tempo de execução Análise de valor Justificativa Consta em lei Eliminar Combinar Reduzir Simplificar
Informar exoneração de servidor de fim de contrato Rh Regional orienta o servidor sobre o termino do contrato, mesmo assina requerimento de verbas rescisórias. Assim é criado um processo no SEI: memorando informando o encerramento do contrato (um mês antes), com a folha de frequência, Deve-se encaminhar o processo para se tomar ciência do vencimento do contrato para folha de pagamento da Seduc e gerencia de lotação memorando informando o encerramento do contrato
Requerimento Padrão solicitando o pagamento das verbas rescisórias (devidamente preenchido e assinado);
Cópia do RG e CPF;
Contra-Cheque (atualizado);
Contrato de trabalho;
Termo aditivo;
Segundo termo aditivo, caso ultrapasse a data da prorrogação do primeiro;
Última frequência (assinada);
Declaração da corregedoria emitida através do site http://certidão.segep.ro.gov.br;
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexada (caso o contrato tenha desconto de FGTS);
Certidão da superSefin (para verificação de débito)
emitida através do site http://srvcontabil.sefin.ro.gov.br/certidao/home

 Rh regional 1 dia AV Agrega valor partindo do princípio que o cliente é o estado, então é de interesse do estado rescindir contratos temporários. Para servidor agrega valor no sentido de registrar a sua saída Não       x
Informar exoneração do servidor por não atender as atribuições do contrato RH orienta servidor sobre a exoneração. Assim é criado um processo no SEI: com a folha de frequência, Deve-se encaminhar o processo para se tomar ciência para folha de pagamento da Seduc e gerencia de lotação Requerimento Padrão solicitando o pagamento das verbas rescisórias (devidamente preenchido e assinado);
Cópia do RG e CPF;
Contra-Cheque (atualizado);
Contrato de trabalho;
Termo aditivo;
Segundo termo aditivo, caso ultrapasse a data da prorrogação do primeiro;
Última frequência (assinada);
*cópia do ofício de dispensa ou substituição.
Declaração da corregedoria emitida através do site http://certidão.segep.ro.gov.br;
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexada (caso o contrato tenha desconto de FGTS);
Certidão da superSefin (para verificação de débito)
emitida através do site http://srvcontabil.sefin.ro.gov.br/certidao/hom
comunicado de dispensa por conveniência administrativa
Lista de servidores dispensados
memorando informando não atender as atribuições do contrato		 Rh regional 1 dia AV Agrega valor para o estado, pois a mesma poderá justificar a exoneração do servidor por não se enquadrar nas habilidades necessárias. Para servidor agregará valor pois receberá suas verbas rescisórias Não        
Informar exoneração do servidor por dispensa do interesse público Ocorre no caso de existir concurso ativo, e por ordem judicial , assim é feita a dispenso do servidor contrato. Dispensa por interesse do estado (comunicado de dispensa por conveniência administrativa é enviado pela gerencia de lotação) por e-mail. O RH regional juntamente com a Gerencia administrativa faz um levantamento dos servidores contratados e analise dos critérios de contração como: carga horaria, pontualidade, assiduidade, proatividade, Requerimento Padrão solicitando o pagamento das verbas rescisórias (devidamente preenchido e assinado);
Cópia do RG e CPF;
Contracheque (atualizado);
Contrato de trabalho;
Termo aditivo;
Segundo termo aditivo, caso ultrapasse a data da prorrogação do primeiro;
Última frequência (assinada);
*cópia do ofício de dispensa ou substituição.
Declaração da corregedoria emitida através do site http://certidão.segep.ro.gov.br;
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexada (caso o contrato tenha desconto de FGTS);
Certidão da super Sefin (para verificação de débito)
emitida através do site http://srvcontabil.sefin.ro.gov.br/certidao/hom
comunicado de dispensa por conveniência administrativa
Lista de servidores dispensados		 Rh regional 1 dia AV Agrega valor por conveniência administrativa do estado, por falta de verba. Para servidor agregará valor pois receberá suas verbas rescisórias Não        
Informar exoneração do servidor à pedido Caso o servidor peça exoneração ele terá que formalizar via requerimento padrão disponibilizado Rh Regional, ele deverá entregar a documentação que consta no checklist Requerimento Padrão solicitando o pagamento das verbas rescisórias (devidamente preenchido e assinado);
Cópia do RG e CPF;
Contracheque (atualizado);
Contrato de trabalho;
Termo aditivo;
Segundo termo aditivo, caso ultrapasse a data da prorrogação do primeiro;
Última frequência (assinada);
Declaração da corregedoria emitida através do site http://certidão.segep.ro.gov.br;
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexada (caso o contrato tenha desconto de FGTS);
Certidão da super Sefin (para verificação de débito)
emitida através do site http://srvcontabil.sefin.ro.gov.br/certidao/home		 Rh regional 1 dia NAV Não agrega valor, pois o estado terá que contratar novo servidor(burocracia) Não        
Encaminhar para ciência e providências Para que a folha de pagamento da SEDUC ( para pagamento das verbas rescisórias do servidor) e gerencia de lotação (informar a falta de servidor) e tome providencias sobre o processo de exoneração do servidor contratado Juntado as documentações Rh regional 1 dia AV Agrega valor para Estado e Rh pois os mesmo precisam da ciência para novas contratações Não       x
Recebimento do processo Os processos de desligamento de emergenciais são enviados via SEI pelo RH solicitando o desligamento da folha de pagamento Ofício do RH PROTOCOLO/Desp 5 a 10 min/processo NAV/D Não agrega valor, pois não há necessidade de criar processo para cada situação, poderia apenas haver justificativa no próprio sistema Não        
Desligamento de folha após o recebimento pelo setor de protocolo o processo é atribuído para o responsável pela digitação da folha do órgão de origem. O responsável efetua o desligamento e lança nas ocorrências do Sistema a informação Não há encarregados de carteiras/Desp 10 a 20 min/processo AV Agrega valor para Estado e RH pois registra o desligamento do servidor e motivo. E para o servidor , receberá o pagamento das suas verbas rescisórias Não        
Despachar processo após a desligamento no sistema Governa os encarregados anexam, no processo, os documentos comprobatórios da exclusão encaminhando o processo para a secretaria de origem. Despacho encarregados de carteiras/ Gerentes/Desp 5 a 10 min/processo NAV/D Não agrega valor para o RH, pois se o mesmo possui se um canal de acesso no sistema Governa não precisaria a folha de pagamento anexar documento comprobatório no SEI Não x      

Termo aditivo do Contrato

Nome da Tarefa/Decisão Descrição Documentos Executor da tarefa Tempo de execução Análise de valor Consta em Lei Eliminar Simplificar Combinar Reduzir
Necessidade de aditivar contrato Onde: No contrato firmado
Quando:  30 dias antes do termino do contrato		 * RH Secretaria 30 dias antes do termino do contrato AV Sim        
1.Preencher termo aditivo  Onde: No ambiente ALPHA, Limoeiro e E-mail
Quando: 20 dias antes de finalizar o contrato, entretanto na LEI N° 4.619, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 diz que deve ser feito 30 dias antes do vencimento do contrato.
Como:
Tarefa 1: Verificar no ambiente ALPHA, os servidores que terão seus contratos aditivados.
Informações disponíveis:
(Vínculo, Cargo, Lotação, Município e Data de admissão)
Tarefa 2: Verificar a situação de cada servidor que será aditivado no ALPHA, ou seja, se o mesmo está ativo ou desligado da folha de pagamento.
Tarefa 3: Fazer a Lista dos servidores ativos que serão aditivados
Tarefa 4: Criar um termo aditivo para cada servidor
(nome do superintendente, nome do servidor, classe, n° editais e n° leis). Modelo disponivel no processo: https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=15074749&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003617&infra_hash=509be3fb148d2458961cd14cca06d5e8998f3a112a392252cc84e9e26e5b49d1
Tarefa 5: Encaminhar por E-mail para o RH regional.		 Termo aditivo e relação de nome de servidores RH secretaria Início do mês NAV Não x      
2.Encaminhar e-mail Ação de encaminhar a informação para o RH regional * RH secretaria 1 dia NAV Não x      
3.E-mail recebido E-mail recebido pelo RH setorial * RH setorial 1 dia NAV Não x      
4.Incluir termo aditivo no Processo  Onde: Ambiente SEI e E-mail
Quando:  No momento que receber a relação dos servidores
Como:
Tarefa 1: Abrir o E-mail com os termos aditivos
Caso exista o processo originário no SEI, ou seja, um processo que conste a vida funcional do servidor o Rh regional irá:
Tarefa 2: Copiar termo aditivo do E-mail enviado
Tarefa 3: Incluir termo aditivo no processo originário
Tarefa 4: Notificar servidor para comunica-lo referente ao aditivo.
 		 Termo aditivo RH setorial Mesmo dia de recebimento dos termos aditivos formatados AV Não x      
5.Criar Processo Onde: No ambiente SEI e E-mail
Quando: No momento que receber a relação dos servidores
Como:
Tarefa 1: Abrir o E-mail com os termos aditivos
Caso não exista um processo originário no SEI, ou seja, um processo que conste a vida funcional do servidor, pois o mesmo encontra-se físico, o Rh regional irá:
Tarefa 2: Criar um processo no SEI
Tarefa 3: Copiar termo aditivo do E-mail enviado
Tarefa 4: Incluir termo aditivo no processo
Tarefa 5: Notificar servidor para comunica-lo referente ao aditivo. 		 Termo aditivo RH setorial Mesmo dia de recebimento dos termos aditivos formatados NAV Não x      
6.Notificar servidor do aditivo Onde: E-mail, Ligação, Whatsapp
Quando:  No momento que criar o processo no SEI
Como:
Tarefa 1: Entrar em contato com o Servidor, explicando que a Unidade deseja que seu contrato seja aditivado e o mesmo será questionado se tem interesse em aceitar a proposta.
Tarefa 2: Aguardar resposta do servidor		 * RH setorial Mesmo dia de recebimento dos termos aditivos formatados AV Não        
7.Servidor notificado do aditivo Onde: E-mail, Ligação, Whatsapp
Quando:  Após o recebimento da mensagem
Como:
Tarefa 1: Servidor irá responder se tem interesse em aditivar o contrato
 		 * servidor Mesmo dia de recebimento dos termos aditivos formatados AV Não        
Servidor não tem interesse de ser aditivado * * * * * *        
8.Informar Folha de pagamento Onde: E-mail, Whatsapp
Quando:  Quando o servidor não tiver interesse em aditivar o contrato
Como:
Tarefa 1: Elaborar um E-mail ou informar via Whatsapp que o servidor não irá aditivar seu contrato		 * RH regional Após o servidor informar que não aditivará contrato AV Não        
9.Servidor cumprir o tempo restante do contrato Onde: Na Unidade lotada
Quando:  Após a folha de pagamento está informada
Como:
Tarefa 1: Servidor ciente de cumprir o restante do contrato.
Tarefa 2: Entrar no processo de verbas rescisórias. 		 * Servidor 1 dia apos o recebimento da documentação AV CLT        
10.continuar o processo de rescisão Continua no processo de  rescisão * RH regional * AV CLT        
Servidor tem interesse em ser aditivado Servidor informará que deseja continuar no contrato * * * * *        
11.Assinar termo aditivo Onde: No ambiente SEI
Quando: No momento que receber o termo aditivo no bloco de assinatura
Como:
Tarefa 1: Abrir o sistema
Tarefa 2: Ir ao bloco de assinatura
Tarefa 3:  Abrir processo
Tarefa 4: Assinar termo aditivo eletronicamente
 
Obs.: Em alguns casos atípicos em que o servidor não consegue fazer assinatura eletrônica, o RH regional irá imprimir o documento para que o mesmo o assine, depois digitalizar e anexar o processo no SEI 		 Termo aditivo Servidor Ao tempo que o RH regional o informar que o termo aditivo está disponível em bloco no SEI para assinatura. AV CLT        
12.Analisar relação de Servidores Onde: No ambiente SEI e sistema de folha de pagamento
Quando: Após a assinatura do servidor
Como:
Tarefa 1: Analisar informações do termo de aditivo (Informações pessoais do servidor que constam no termo)
Tarefa 2: Consultar matrícula/CPF no sistema da folha de pagamento para verificar se o servidor está ativo.
Tarefa 3: Se o servidor estiver desligado, será enviado um despacho para o RH regional para tomar providências, processo será finalizado.
Tarefa 3: Se o servidor estiver ativo será enviado para o Gabinete da SEGEP para posterior assinatura		 * Gerência de Concursos e posses 1 dia NAV Não        
Servidor desligado na folha de pagamento * * * * * *        
13.Despachar processo Enviará processo para RH para que tome providências * Gerência de Concursos e posses mesmo dia NAV Não x      
14.Elaborar Justificativa Onde: No ambiente SEI
Quando: Após ser recebido o despacho do processo
como:
Tarefa 1: Verificar processo
Tarefa 2: O RH poderá tomar as providências cabíveis para a solução da diversidade encontrada para cada caso em específico. Caso realmente o servidor tenha sido desligado após o envio do termo aditivo no inicio do processo, este processo será encerrado.
Cenário 1: 5 Dias após o envio do termo aditivo do Servidor X, o mesmo vai á óbito. Neste caso não há como continuar o processo, portanto, o mesmo será encerrado.
Cenário 2: Quando o status do servidor não é atualizado na planilha ALPHA-SEDUC (Utilizada pelo RH da secretaria), o servidor X que já está desligado da folha de pagamento irá entrar no processo de aditivação. Neste caso, o processo também será encerrado.
 
 
Caso o servidor tenha sido desligado temporariamente 		 * RH Secretaria 1 dia NAV Não x      
15.Atualizar termo aditivo Onde: No ambiente SEI
Quando: Após ser recebido o processo
como:
Tarefa 1: Verificar processo explicatório
Tarefa 2: Atualizar o termo aditivo do servidor constando o último dia trabalhado.
Tarefa 3: Anexar o requerimento de rescisão do Servidor
Tarefa 4: Avisar a Folha de Pagamento		 * RH Secretaria 1 dia NAV Não x      
16.Avisar folha de pagamento Onde: No ambiente SEI
Quando: Após atualização do termo
como:
Tarefa 1: Avisar a Folha de Pagamento		 * Gerência de Concursos e posses 1 dia NAV Não x      
Servidor ativo na folha de pagamento * * * * * *        
17.Assinar termo aditivo (superintendente SEGEP) Onde: No ambiente do SEI
Quando: após o recebimento do processo no gab
como:
Tarefa 1: abrir processo
Tarefa 2: assinar eletronicamente
Tarefa 3: despachar processo para Gerência de concursos e posses 		 * Superintendente 1 dia NAV Não x      
18.Despachar processo (GABINETE/SEGEP) Despachar processo para gerência de concursos e posses * Superintendente mesmo dia NAV Não x      
19.Despachar processo (GCP) Onde: No ambiente SEI
Quando: após receber o despacho do processo
como:
Tarefa 1: Verificar processo		 * Gerencia de Concursos e posses 1 dia NAV Não x      
20.Cientificar servidor Onde: No ambiente SEI
Quando: Após imprimir a via do termo aditivo
como:
Tarefa 1: Notificar Servidor que o processo de aditivo foi finalizado
Tarefa 2: Notificar servidor para retirada do termo aditivo		 * RH regional mesmo dia NAV/N Não   x    
21.Servidor aditivado Onde: O contrato do servidor será aditivado
Quando: Antes do termino do contrato		 * RH regional 1 dia AV Não        

 

 

Descrição da Analise de valor - Termo aditivo do contrato

Legenda:  

Cor preta: Opinião do cliente

Cor verde: Converge opinião do time e cliente

Cor azul: Opinião do time

Atividades    Agrega valor    Por quê?    Não agrega valor   Por quê?  Não agrega valor, mas é necessário Por quê?
1.Preencher termo aditivo  x Agrega valor para todos os atores do processo, pois é importante para  identificar se o servidor que será aditivado está desligado ou ativo na folha de pagamento. Agrega valor para todos os atores do processo, pois é nesta atividade que o termo aditivo é utilizado em todo o decorrer do processo com os dados do servidor é elaborado. x Não agrega valor para Rh da secretaria visto que a atividade "preencher termo aditivo" pode ser realizada automaticamente; Não agrega valor para o Rh da secretaria pois ele executa esta atividade mesmo sendo atribuição do RH setorial.      
2.Encaminhar e-mail     x Não agrega valor para o Rh da secretaria visto que a atividade é atribuição do Rh Regional x Não agrega valor ao Rh da secretaria pois o termo aditivo poderia ser feito pela própria CRE , sem ser necessário o envio do termo aditivo pelo Rh da secretaria visto que a CRE possui essa informação. Entretanto a atividade é necessária para CRE pois sem ela, a mesma não teria os termos aditivos para continuar o processo.
3.E-mail recebido x Agrega valor para o Rh Regional, pois sem o e-mail, o processo não iria continuar, visto que mesmo possuindo todas as informações, o Rh regional não elabora o termo aditivo. x Não agrega valor para o Rh da secretaria visto que a atividade anterior "Encaminhar e-mail" será extinta.     
4.Incluir termo aditivo no Processo  x Agrega valor ao Rh regional, Rh da secretaria, Servidor e GCP, Porque por meio desta fase são coletadas as assinaturas do servidor e da administração pública que chancela o contrato. Como também é uma ação que contém toda a ficha funcional do servidor no SEI.        
5.Criar Processo     x Não agrega valor para GCP e para o Rh da secretaria visto que o processo originário deveria constar no SEI e no e-estado. Entretanto, encontra-se físico    
6.Notificar Unidade de Lotação do Servidor sobre aditivo x Agrega valor para o Servidor que será informado sobre aditivação do contrato.    Agrega valor para o Rh da secretaria e GCP, pois se o candidato não for informado o processo vai ser paralisado até a ciencia do servidor para assinar o Termo aditivo        
7.Servidor notificado do aditivo x Agrega valor para o servidor para que possa responder se tem interesse na aditivação.     Agrega valor para o Rh da secretaria, pois estará ciente da posição do Servidor com antecedência necessária para convocar o próximo candidato caso o servidor não possua interesse na aditivação e também para avisar a folha de pagamento com a antecedencia necessária para o bloqueio do salário ao final do contrato.        
9.Informar Folha de pagamento x Agrega valor para o Servidor para que receba as verbas rescisórias com valor correto. Agrega valor para a folha de pagamento para saber a data exata do bloqueio de pagamento.         
10.Servidor cumprir o tempo restante do contrato x Agrega valor para a administração pública garantindo o cumprimento do contrato que fora assinado.         
11.Continuar o processo de rescisão x Agrega valor para o Servidor para que ganhe a rescisão em conformidade com os dias trabalhados.        
12.Assinar termo aditivo x Agrega valor para a administração pública e para o Servidor, pois é a firmação da responsabilidade mútua entre Estado e Servidor.        
13.Analisar relação de Servidores x Agrega valor para GCP, pois se trata de uma confirmação do status do servidor na folha de pagamento, evitando que o processo continue com ele desligado.    x Não agrega valor para os atores do processo pois essa problemática foi solucionada no redesenho do processo de "saída de servidores temporários", uma vez que o servidor for comunicado de sua saída, a sua frequência será atualizada no mesmo momento.     
14.Despachar processo x Agrega valor para a GCP e Rh Regional para estarem cientes do desligamento do servidor, assim como o motivo da situação. x Não agrega valor para os atores do processo,essa ação é resultado da atividade “analisar relação de servidores” que será extinta    
15.Elaborar justificativa  x Agrega valor para GCP para ter um informativo oficial do ocorrido, assim como o requerimento de rescisão que será encaminhada posteriormente para a folha de pagamento. x Não agrega valor para os atores do processo,essa ação é resultado da atividade “analisar relação de servidores” que será extinta    
16.Atualizar termo aditivo x Agrega valor para a Folha de Pagamento pois terá um documento oficial que documentará o último dia de serviço do servidor, assim como o requerimento de rescisão. x Não agrega valor para os atores do processo,essa ação é resultado da atividade “analisar relação de servidores” que será extinta    
17.Avisar  folha de pagamento x Agrega Valor para a folha de pagamento pois com o termo atualizado poderá bloquear o salário do servidor a partir da data oficializada x Não agrega valor para os atores do processo,essa ação é resultado da atividade “analisar relação de servidores” que será extinta    
18.Assinar termo aditivo (superintendente SEGEP) x É necessário para os atores de processo tenham a confirmação oficial do superintendente em autorizar a aditivação do servidor.  x Não agrega valor ao RH da secretaria, visto que o ator que deveria estar assinando seria Secretário da pasta do servidor e não o Superintendente da SEGEP, visto que o Secretário é o detentor da despesa    
19.Despachar processo (GABINETE/SEGEP) x Agrega valor para a GCP pois será feito a inclusão da Cartilha orientando o servidor a guardar o termo aditivo. x Não agrega valor aos atores pois o despacho é feito de forma hierárquica e não diretamente aos remetentes finais (Rh Regional e Servidor)     
20.Despachar processo (GCP) x Agrega valor para a GCP e Rh Regional para que tenha acesso ao termo aditivo devidamente assinado juntamente com a Cartilha de orientação. Desta maneira imprima o Termo e faça a entrega para o Servidor. x Não agrega valor aos atores pois o despacho pois o termo poderia ir diretamente aos seus remetentes finais, assim como é desnecessário o anexo da cartilha.      
21.Cientificar servidor x Agrega valor para o Servidor para que receba sua via do termo aditivo assinado.     x Não agrega valor ao servidor precisar ir ao Rh regional retirar sua via impressa, uma vez que poderia estar disponível diretamente para ele ter acesso e imprimir caso seja necessário. Esta atividade é necessária pois é direito do servidor ter acesso a uma das vias do seu termo aditivo.



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