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Análise de Negócio - Relatório de Diagnóstico Situacional

RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

GESTÃO DE BENS DE CONSUMO

 Gerência de Desenvolvimento – DETIC                               TIME AMAZONAS

GESTÃO DE BENS DE CONSUMO - PGE

Última Alteração

Versão

Cliente:

Priscila Contadora da PGE

07/07/2020 01


INTRODUÇÃO

O presente diagnóstico situacional tem por objetivo avaliar de um ponto de vista técnico e organizacional a viabilidade da necessidade de desenvolvimento de um sistema de gestão de bens de consumo no Estado de Rondônia. Sendo este documento de interesse dos clientes e desenvolvedores de software, tendo por finalidade identificar a real necessidade de desenvolvimento do sistema, e/ou, possibilidades de integração com outros sistemas já existentes, diagnosticando assim se o mesmo irá colaborar com os interesses e objetivos da organização.

O objetivo do cliente é o desenvolvimento de  um sistema de gerenciamento de bens de consumo, que compreende não apenas  o cadastro de bens, mas sim, a realização de toda atividade no sistema, fazendo com que os relatórios, acompanhamentos, e valores dos produtos de entrada e saída do estoque estejam sempre atualizadas, assim as informações necessárias, nasceria dentro do próprio sistema.

O Diagnóstico Situacional foi formulado a partir dos seguintes elementos:

  • Entrevistas com técnico: Foi realizada entrevista aberta com o stakeholder do projeto;
  • Análise secundária de documentos: Foram consultados documentos internos, informações qualitativas do sistema eletrônico de informações e as leis que regem a Instituição. 

Em entrevista feito em home office com o stakeholder do projeto Priscila  - Contadora/PGE, e demais convidados como SEJUCEL, IDEP defende a importância do projeto visto que portaria nº 542/GAB/SEFIN referente a bens de consumo, exigem a preparação de sistemas e outros com obrigatoriedade dos registros contábeis de implantação e acompanhamento dos bens, tendo o cronograma até ao final de ano de 2020, conforme link: http://www.contabilidade.ro.gov.br/data/uploads/2014/05/PORTARIA-N%C2%BA-542-Novas-Implementa%C3%A7%C3%A3o-das-Novas-Normas-de-Contabilidade-GTCON-Doe-12_09_2017-1.pdf, atualmente esse atividade é executada manualmente por elas.

ANÁLISE DE PROBLEMAS

Neste tópico foram aplicadas algumas ferramentas para detecção dos problemas informados pelo cliente como: A voz do cliente, matriz de problemas e captação de informações via Sistema Eletrônico de Informações.

1- Voz do Cliente - VOC

A ferramenta visa descrever as necessidades dos clientes e como enxergam seus produtos e serviços, deste modo foi aplicado com as Instituições entrevistadas, SEDUC, PGE, SEJUCEL e IDEP, a onde explanaram suas dores no processo de bens de consumo.

voc-seduc-pge-idep-sejucel.JPG

Fonte: PGE, SEJUCEL, IDEP

2- Matriz de problemas

A ferramenta visa complementar a partir das informações levantadas pelo "VOC" e também de reuniões realizadas com a SUPEL e SUPER(SEFIN) onde são descritos os pontos críticos de cada problema levantado pelo cliente e definidas possíveis soluções para a tomada de uma decisão. 

Problemas

Descrição do Problemas

Soluções

Falta de Segurança na informações lançadas na planilha Excel

Falta de confiabilidade nas informações lançadas no controle de estoque.



  1. Desenvolver o minimo produto viável

Falta de controle dos bens de consumo

Por o controle ser feito por planilha no Excel, e dados lançados não serem confiáveis, não conseguem  mensurar o desperdício de material

Não existe definições de papéis  Não existe a definição de funções conforme retratado pela Instituição, torna-o fluxo de trabalho desordenado
  1. Mapear fluxo e identificar funções
Não existe controle de desperdício  de material Atualmente não existe um controle dos materiais que são desperdiçados ou que passam mais de 2 anos em estoque paralisado, gerando custo para organização.
  1. Mapear fluxo e criar indicadores
  • Não existe instrução normativa a nível de estado
  • A de baixa imediato no Siafen pelo almoxarifado
  • Não existe padrão contábil: tem instituições que utilizam contabilização fixa e outras ponderada


Envolver os atores principais para formulação de diretriz do processo de bens de consumo.
  1. Criar um escopo de plano de ação onde envolverá a participação do time 300

Fonte: PGE, SEJUCEL, IDEP, SEDUC, SUPEL e SUPER(SEFIN)

Coleta dos problemas referente aos sistemas relatados pelos clientes:

Sistemas Gerenciamento de Estoque - SGE

Com linguagem PHP e Banco sql server.

Os problemas detectados:

  • Não gera guia de saída dos produtos, com isso, quando é entregue o material, não registra o responsável que o item;
  • Falta de segurança nas informações lançadas, a entrada dos produtos no almoxarifado não batem com a saída dos produtos. Os valores no estoque não correspondem;
  • Não soma item por item, somente calcula a média mais não faz a soma dos valores de item por item;
  • Não separa produtos por programas de Estado, os produtos lançados no sistema compõe-se de modo geral para o almoxarifado, não possui grupos para incluir os produtos, como os programas de educação estadual e federal,visto que existe produtos destinados especialmente para estes programas.
  • Tecnologia obsoleta
  • Custoso para atualiza-lo do que criar outro para atender as novas regras de negócio

Antigo E- Estado

Com linguagem PHP e Banco PostgreSQL

Os problemas detectados:

  • Tecnologia obsoleta
  • Código sem padrão de baixa qualidade que inviabilizaria a manutenibilidade  
  • Custoso para atualiza-lo do que criar outro para atender as novas regras de negócio

3- Levantamento dos dados qualitativos

Nesta etapa coletamos dados do Sistema Eletrônico de Informações, através do processo 0030.1851032/2020-35 encaminhado pela Sefin à todas as secretarias. A onde está sendo verificado o mecanismo de controle de bens de consumo pelas mesmas, até o momento 22 Instituições responderam ao questionamento. Estas informações confirmam os problemas levantados pelos clientes entrevistados pelo time de negócios.

As perguntas realizadas foram:

image-1595426050452.png

Fonte: Secretarias do Estado 

A pergunta buscou retirar da Instituição a seguinte informação: Se atualmente possui um formato de trabalho onde é possível extrair informações a serem analisadas de entrada e saída do processo bens de consumo. Sendo 98% das secretarias disseram que "Sim", os outros 1% disseram que"Não" e 1% "não responderam".

image-1595427164632.png

Fonte: Secretarias do Estado 

A pergunta visou levantar se as Instituições atualmente possuem sistemas para controle do processos de bens de consumo, onde 60% responderam que utilizam "Excel", 20% responderam que utilizam o Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado, 10% responderam que utilizam o Sistema ALXW de empresa terceirizada, 5% responderam que utilizam o Sistema Almoxarifado WEB e 5% responderam que utilizam o Sistema de Gestão Integrada.

Podemos observar com os dados coletados que grande partes das secretarias que responderam as perguntas, usam a ferramenta Excel para controlar as entradas e saídas de bens de consumo.

DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

Neste tópico o time de negócios visa limitar o escopo do macroprocesso, identificando a necessidade do cliente, onde foi aplicada a ferramenta, SIPOC(SupplierInputProcessOutputs e Customer), onde é verificado os fatores que impactam diretamente a execução do trabalho.

1- Identificação do macroprocesso

A ferramenta visa definir o escopo do macroprocesso de bens de consumo, SIPOC, significa "Fornecedor-Entrada-Processo-Saída- Cliente", usada para verificar se as entradas do processo correspondem as saídas do processo, bem como se as saídas do processo correspondem às saídas dos processos anteriores. A metodologia pretende reduzir e restringir as variações do processo e seus respectivos resultados, com o objetivo de atender variações dentro do limite definido pelo cliente.


ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS (PGE)

S

I

P

O

C

•       GERÊNCIA ADM.FINANÇ (COMISSÃO: FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO)

•       SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO: TERMO DE REFERÊNCIA

•       CONTRATO DA EMPRESA VENCEDORA

•       NOTA DE EMPENHO

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DO BENS DE CONSUMO

•       SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO: CONTRATO DA EMPRESA VENCEDORA

•       NOTA DE EMPENHO


•       COMISSÃO DE RECEBIMENTO (ALMOXARIFADO)

•       EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL

•       NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO

RECEBIMENTO DE BENS DE CONSUMO

SISTEMA ESTOQUE FÁCIL: ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, UNIDADE, PREÇO, QUANTIDADE, Nº DA NOTA FISCAL, Nº DE EMPENHO, TIPO DE CONVÊNIO, DATA INICIAL DA NOTA FISCAL, DATA DE LANÇAMENTO DA NOTA

•       COMISSÃO DE RECEBIMENTO (ALMOXARIFADO)

•       SETOR SOLICITANTE DA INSTITUIÇÃO

•       SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO: SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (QUANTIDADE, ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM)

PEDIDO DE BENS DE CONSUMO

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO: LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO (ITEM POR ITEM) O QUE ESTIVER EM ESTOQUE.

SISTEMA ESTOQUE FÁCIL: LANÇAMENTO DE SAÍDA

OBS.: BAIXA NO SIAFEN QUANDO SAI DE ESTOQUE, GRANDE PARTE FINAL DO MÊS

•       ALMOXARIFADO/SETOR SOLICITANTE DA INSTITUIÇÃO

•       ALMOXARIFADO

•       PLANILHA: COM BENS DE CONSUMO (COM VALOR GERAL), RETIRADO DO SIAFEN E DO SISTEMA ESTOQUE FÁCIL (MENSAL) ENTRADA E SAIDA DE BENS.

CONTROLE CONTÁBIL

·         RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL (MENSAL E ANUAL)

·         PLANILHA: PLANO DE CONTAS (BALANÇO PATRIMONIAL) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº.13/2004 (ANEXO: TC 13), ENCAMINHADO SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA PÚBLICA

•       SUPER (SEFIN)

•       TCE/RO


SUPER (SEFIN)

S

I

P

O

C

•       SETOR DE CONTABILIDADE (INSTITUIÇÕES)

•       RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL

•       DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

•       RELATÓRIO DO CONSOLIDADO - DIRETA E INDIRETA DA CONTAS PÚBLICAS

•       TCE/RO - SIGAP

•       SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - SINCONV

Fonte: PGE, SUPEL, SUPER(SEFIN)

Conforme levantado pelo time de negócios a aplicação da ferramenta, visou definir o macroprocesso, compreendendo o inicio e ao final do processo.  Assim auxiliando na decisão quanto a solicitação do cliente.


CONCLUSÃO 

Entende-se a necessidade do cliente em buscar um solução através de um desenvolvimento de software para controle contábil porém, o desenvolvimento de um sistema para o monitoramento de bens de consumo ao cliente solicitante a Procuradoria de Geral do Estado, não agrega valor ao processo, através de entrevistas realizadas pelo time de negócios foi identificado que o verdadeiro dono do processo é a Secretaria de Estado de Finanças, cabe a ela apontar as diretrizes desse projeto. E conforme os dados qualitativos relatados, mais Instituições decorrem do mesmo problema do cliente solicitante, contudo somente a automatização do processo bens de consumo, não garante a efetiva resolução dos problemas do cliente e os benefícios apresentado pelo mesmo. 

Sugestão: 

1- Criar o minimo produto viável para o cliente solicitante para resolução imediato do seu problema;

2- Realizar tratativas com a SEFIN referente ao projeto;

2- Sistematizar bens de consumo em todo estado:

  • Criar uma comissão de bens de consumo do Estado
  • Envolver todos os atores;
  • Definir padrão processo e ritos;
  • Revisar catalogo de material feito pela Supel