Analise de Valores de servidores temporários

Ferramenta de analise de valor

Legenda:

AV: Agrega valor ao processo

NAV: Não agrega valor ao processo

NAV/N: Não agrega valor ao processo, mas é necessário para que o processo transcorra

Ferramenta ECRS

Legenda:

E-eliminar: Atividades que são identificadas como desperdício no processo

C-combinar: Atividades que juntas agregam mais valor ao processo

R-reduzir: Atividades que em partes podem ser eliminadas no processo

S-simplificada: Atividades que podem ser resumidas

Entrada de Servidor Temporário

Analise de valor agregado de entrada e saída de servidores de contrato temporário

Nome da Tarefa/Decisão	Descrição	Documentos	Executor da tarefa	Tempo de execução	Análise de valor	Consta em lei	Eliminar	Combinar	Reduzir	Simplificar
Encaminhar documentação do processo seletivo	A Gerência de Provimento encaminha os documentos para contratação do candidato via e-mail, porque no SEI não tem como editar (informado grupo de seleção pelo WhatsApp) Obs: A coordenadoria acompanha tudo pelo SEI	Contrato, edital de convocação, termo de efetivo exercício e declaração de bens, ficha de identificação do candidato, ficha de cadastro, checklist	Gerencia de provimento	mesmo dia após a publicação de convocação do candidato	NAV	Não				x
Entrar em contato com o candidato	O Rh regional informa o prazo da posse, repassa o checklist de documentação pessoais e declarações via WhatsApp e e-mail. Também informa que o candidato deverá fazer um cadastro no SEI para assinatura externa do contrato, o Rh regional envia o link do SEI que faz o cadastro e é liberado para ser feita assinatura externa EXEMPLO( https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo) por e-mail e WhatsApp	1 (uma) cópia Cédula de Identidade - 1 (uma) cópia CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser expedido através da internet. www.receita.fazenda.gov.br 1 (uma) cópia Comprovante de Escolaridade/Habilitação, de acordo com as exigências do Edital n. 68/2019/SEGEP-GCP. Não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade/habilitação, que não estejam de acordo com o previsto. - Original Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. Obs.: Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes especificações: o cargo, escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão (se for o caso) e a unidade administrativa em que exerce suas funções. - Original Declaração do candidato de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito a comprovação junto aos órgãos competentes). - Original Declaração do candidato informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como indiciado ou parte. - 1 (uma) cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 1 (uma) cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos 1 (uma) cópia Cartão de Vacina dos Dependentes Menores de 5 (cinco) 1 (uma) cópia Titulo de Eleitor - 1 (uma) cópia Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência ao Servidor Público – PASEP (se o candidato não for cadastrado deverá declarar não ser cadastrado) - 1 (uma) cópia Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada. - 1 (uma) cópia Certificado de Reservista - 1 (uma) cópia Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação). - 1 (uma) cópia Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil (Pessoa Física). - 1 (uma) cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. www.tre.gov.br 1 (uma) original Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia. www.sefin.ro.gov.br 1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Podendo ser emitida através do site: www.tce.ro.gov.br 1 (uma) original Atestado de Sanidade Física e Mental (*) - 1 (uma) original Fotografia 3x4 - 1 (uma) original Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. www.justicafederal.jus.br 1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Podendo ser emitida através de site específico, do órgão da comarca onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. 1 (uma) cópia Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) mesmo (a) deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através de documento oficial. -	Reginaldo (recursos humanos regional) Vania (recursos humanos reginal)	mesmo dia após a publicação de convocação do candidato	NAV/N	Não		x (convocação)
Receber a documentação do candidato	O candidato deve entregar a documentação presencial (período normal) Documentação escaneado por e-mail (período pandemia)	1 (uma) cópia Cédula de Identidade - 1 (uma) cópia CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser expedido através da internet. www.receita.fazenda.gov.br 1 (uma) cópia Comprovante de Escolaridade/Habilitação, de acordo com as exigências do Edital n. 68/2019/SEGEP-GCP. Não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade/habilitação, que não estejam de acordo com o previsto. - Original Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. Obs.: Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes especificações: o cargo, escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão (se for o caso) e a unidade administrativa em que exerce suas funções. - Original Declaração do candidato de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito a comprovação junto aos órgãos competentes). - Original Declaração do candidato informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como indiciado ou parte. - 1 (uma) cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 1 (uma) cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos 1 (uma) cópia Cartão de Vacina dos Dependentes Menores de 5 (cinco) 1 (uma) cópia Titulo de Eleitor - 1 (uma) cópia Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência ao Servidor Público – PASEP (se o candidato não for cadastrado deverá declarar não ser cadastrado) - 1 (uma) cópia Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada. - 1 (uma) cópia Certificado de Reservista - 1 (uma) cópia Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação). 1 (uma) cópia Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil (Pessoa Física). - 1 (uma) cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. www.tre.gov.br 1 (uma) original Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia. www.sefin.ro.gov.br 1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Podendo ser emitida através do site: www.tce.ro.gov.br 1 (uma) original Atestado de Sanidade Física e Mental (*) - 1 (uma) original Fotografia 3x4 - 1 (uma) original Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. www.justicafederal.jus.br 1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Podendo ser emitida através de site específico, do órgão da comarca onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos.	Reginaldo (recursos humanos regional)	dentro prazo estipulado do edital	AV	Não		x (validar)
Validar os documentos do candidato em atendimento do checklist	Verificar se as documentações e certidões estão corretas (se estiver tudo ok) vai informar o candidato para assinatura do contrato, caso tenha algum documento ou certidões erradas, candidato é informado para corrigir e entregar ate o prazo final de entrega de documentação estipulada no edital	1 (uma) cópia Cédula de Identidade - 1 (uma) cópia CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser expedido através da internet. www.receita.fazenda.gov.br 1 (uma) cópia Comprovante de Escolaridade/Habilitação, de acordo com as exigências do Edital n. 68/2019/SEGEP-GCP. Não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade/habilitação, que não estejam de acordo com o previsto. - Original Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. Obs.: Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão empregador contendo as seguintes especificações: o cargo, escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão (se for o caso) e a unidade administrativa em que exerce suas funções. - Original Declaração do candidato de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito a comprovação junto aos órgãos competentes). - Original Declaração do candidato informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como indiciado ou parte. - 1 (uma) cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 1 (uma) cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos 1 (uma) cópia Cartão de Vacina dos Dependentes Menores de 5 (cinco) 1 (uma) cópia Titulo de Eleitor - 1 (uma) cópia Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência ao Servidor Público – PASEP (se o candidato não for cadastrado deverá declarar não ser cadastrado) - 1 (uma) cópia Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada. - 1 (uma) cópia Certificado de Reservista - 1 (uma) cópia Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação). - 1 (uma) cópia Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil (Pessoa Física). - 1 (uma) cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. www.tre.gov.br 1 (uma) original Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia. www.sefin.ro.gov.br 1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Podendo ser emitida através do site: www.tce.ro.gov.br 1 (uma) original Atestado de Sanidade Física e Mental (*) - 1 (uma) original Fotografia 3x4 - 1 (uma) original Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. www.justicafederal.jus.br 1 (uma) original Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. Podendo ser emitida através de site específico, do órgão da comarca onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. 1 (uma) cópia Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) mesmo (a) deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através de documento oficial.	Reginaldo (recursos humanos regional)	mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse	AV	Não		x (receber documentação)
Informar candidato para assinatura do contrato	O candidato deverá assinar o contrato que está no SEI EXEMPLO( https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo), o RH regional manda o link para assinatura no WhatsApp e no e-mail e ligar para o candidato (período de pandemia) O candidato assina pessoalmente no RH regional (período normal)	Contrato	Rh Regional	mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse	AV	CLT		X
Assinar contrato	O candidato irá assinar o contrato no SEI	Contrato	Servidor, GCP, Rh regional e Superintendente	mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse	AV	CLT		x
Assinar o termo de efetivo exercício	O termo é assinado pelo (servidor, RH regional e GCP) onde é disponibilizado em bloco de assinatura no SEI (Rh regional avisa Socorro GCP e Servidor via WhatsApp que esta liberado no bloco de assinatura)	Termo de efetivo exercício	GCP, Servidor e Rh Regional	mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse	AV	CLT		x
Fazer o cadastro do servidor no Sistema MDL (modulação e lotação)Seduc	O rh regional preenche todos os dados pessoais do servidor, escolaridade, endereço, todas as informações que o candidato passou com entrega da documentação. Serve para lotar o servidor na unidade	*	Rh Regional	mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse	NAV/N	Não		x (gerar matricula)		x
Gerar um memorando de lotação do sistema MDL	O Rh regional gera esse memorando, um via fica com Rh e outra via será entregue ao servidor	Memorando de lotação	Rh Regional	mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse	NAV/D	Não	x
Ligar para o servidor buscar o memorando de lotação	O Rh faz a orientação para que se dirija ate o escola onde será lotado (tem que se apresentar no mesmo dia)	*	Rh Regional	mesmo dia que recebe a documentação é o que toma posse	NAV/D	Não	x
O servidor se apresentar na escola	A Gestor da escola encaminha o servidor ao seu local de trabalho e ele é orientado a assinar a sua frequência a partir daquele dia, passando três de frequência, a escola ou servidor encaminha sua frequência para o RH regional	frequência	Escola/Servidor	passando os 3 dias	AV	Não				x
Receber frequência do servidor	È encaminhado a frequência do servidor para o RH regional, onde o mesmo anexa o documento no SEI e encaminha para GCP com (cpf do servidor - escrito contrato novo na frequência)	frequência	Rh Regional	4 dias	NAV/D	Não	x
Gerar matricula	O Rh regional acompanha o processo ate saída da matricula pela SEGEP/GCP	matricula	GCP	mais que 10 dias	AV	Não		x(apresentação do servidor)
Implantação em folha	A Folha de pagamento envia uma prévia (um contracheque dos servidores) todo mês por e-mail, para que o Rh regional verifique se o novo servidor já entrou em folha, e mesmo informa ao servidor	previa contra-cheque	Folha de pagamento da SEDUC	indefinido	AV	Não		x

Saída do Servidor Temporário

Nome da Tarefa/Decisão	Descrição	Documentos	Executor da tarefa	Tempo de execução	Análise de valor	Justificativa	Consta em lei	Eliminar	Combinar	Reduzir	Simplificar
Informar exoneração de servidor de fim de contrato	Rh Regional orienta o servidor sobre o termino do contrato, mesmo assina requerimento de verbas rescisórias. Assim é criado um processo no SEI: memorando informando o encerramento do contrato (um mês antes), com a folha de frequência, Deve-se encaminhar o processo para se tomar ciência do vencimento do contrato para folha de pagamento da Seduc e gerencia de lotação	memorando informando o encerramento do contrato Requerimento Padrão solicitando o pagamento das verbas rescisórias (devidamente preenchido e assinado); Cópia do RG e CPF; Contra-Cheque (atualizado); Contrato de trabalho; Termo aditivo; Segundo termo aditivo, caso ultrapasse a data da prorrogação do primeiro; Última frequência (assinada); Declaração da corregedoria emitida através do site http://certidão.segep.ro.gov.br; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexada (caso o contrato tenha desconto de FGTS); Certidão da superSefin (para verificação de débito) emitida através do site http://srvcontabil.sefin.ro.gov.br/certidao/home	Rh regional	1 dia	AV	Agrega valor partindo do princípio que o cliente é o estado, então é de interesse do estado rescindir contratos temporários. Para servidor agrega valor no sentido de registrar a sua saída	Não				x
Informar exoneração do servidor por não atender as atribuições do contrato	RH orienta servidor sobre a exoneração. Assim é criado um processo no SEI: com a folha de frequência, Deve-se encaminhar o processo para se tomar ciência para folha de pagamento da Seduc e gerencia de lotação	Requerimento Padrão solicitando o pagamento das verbas rescisórias (devidamente preenchido e assinado); Cópia do RG e CPF; Contra-Cheque (atualizado); Contrato de trabalho; Termo aditivo; Segundo termo aditivo, caso ultrapasse a data da prorrogação do primeiro; Última frequência (assinada); *cópia do ofício de dispensa ou substituição. Declaração da corregedoria emitida através do site http://certidão.segep.ro.gov.br; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexada (caso o contrato tenha desconto de FGTS); Certidão da superSefin (para verificação de débito) emitida através do site http://srvcontabil.sefin.ro.gov.br/certidao/hom comunicado de dispensa por conveniência administrativa Lista de servidores dispensados memorando informando não atender as atribuições do contrato	Rh regional	1 dia	AV	Agrega valor para o estado, pois a mesma poderá justificar a exoneração do servidor por não se enquadrar nas habilidades necessárias. Para servidor agregará valor pois receberá suas verbas rescisórias	Não
Informar exoneração do servidor por dispensa do interesse público	Ocorre no caso de existir concurso ativo, e por ordem judicial , assim é feita a dispenso do servidor contrato. Dispensa por interesse do estado (comunicado de dispensa por conveniência administrativa é enviado pela gerencia de lotação) por e-mail. O RH regional juntamente com a Gerencia administrativa faz um levantamento dos servidores contratados e analise dos critérios de contração como: carga horaria, pontualidade, assiduidade, proatividade,	Requerimento Padrão solicitando o pagamento das verbas rescisórias (devidamente preenchido e assinado); Cópia do RG e CPF; Contracheque (atualizado); Contrato de trabalho; Termo aditivo; Segundo termo aditivo, caso ultrapasse a data da prorrogação do primeiro; Última frequência (assinada); *cópia do ofício de dispensa ou substituição. Declaração da corregedoria emitida através do site http://certidão.segep.ro.gov.br; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexada (caso o contrato tenha desconto de FGTS); Certidão da super Sefin (para verificação de débito) emitida através do site http://srvcontabil.sefin.ro.gov.br/certidao/hom comunicado de dispensa por conveniência administrativa Lista de servidores dispensados	Rh regional	1 dia	AV	Agrega valor por conveniência administrativa do estado, por falta de verba. Para servidor agregará valor pois receberá suas verbas rescisórias	Não
Informar exoneração do servidor à pedido	Caso o servidor peça exoneração ele terá que formalizar via requerimento padrão disponibilizado Rh Regional, ele deverá entregar a documentação que consta no checklist	Requerimento Padrão solicitando o pagamento das verbas rescisórias (devidamente preenchido e assinado); Cópia do RG e CPF; Contracheque (atualizado); Contrato de trabalho; Termo aditivo; Segundo termo aditivo, caso ultrapasse a data da prorrogação do primeiro; Última frequência (assinada); Declaração da corregedoria emitida através do site http://certidão.segep.ro.gov.br; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anexada (caso o contrato tenha desconto de FGTS); Certidão da super Sefin (para verificação de débito) emitida através do site http://srvcontabil.sefin.ro.gov.br/certidao/home	Rh regional	1 dia	NAV	Não agrega valor, pois o estado terá que contratar novo servidor(burocracia)	Não
Encaminhar para ciência e providências	Para que a folha de pagamento da SEDUC ( para pagamento das verbas rescisórias do servidor) e gerencia de lotação (informar a falta de servidor) e tome providencias sobre o processo de exoneração do servidor contratado	Juntado as documentações	Rh regional	1 dia	AV	Agrega valor para Estado e Rh pois os mesmo precisam da ciência para novas contratações	Não				x
Recebimento do processo	Os processos de desligamento de emergenciais são enviados via SEI pelo RH solicitando o desligamento da folha de pagamento	Ofício do RH	PROTOCOLO/Desp	5 a 10 min/processo	NAV/D	Não agrega valor, pois não há necessidade de criar processo para cada situação, poderia apenas haver justificativa no próprio sistema	Não
Desligamento de folha	após o recebimento pelo setor de protocolo o processo é atribuído para o responsável pela digitação da folha do órgão de origem. O responsável efetua o desligamento e lança nas ocorrências do Sistema a informação	Não há	encarregados de carteiras/Desp	10 a 20 min/processo	AV	Agrega valor para Estado e RH pois registra o desligamento do servidor e motivo. E para o servidor , receberá o pagamento das suas verbas rescisórias	Não
Despachar processo	após a desligamento no sistema Governa os encarregados anexam, no processo, os documentos comprobatórios da exclusão encaminhando o processo para a secretaria de origem.	Despacho	encarregados de carteiras/ Gerentes/Desp	5 a 10 min/processo	NAV/D	Não agrega valor para o RH, pois se o mesmo possui se um canal de acesso no sistema Governa não precisaria a folha de pagamento anexar documento comprobatório no SEI	Não	x

Termo aditivo do Contrato

Nome da Tarefa/Decisão	Descrição	Documentos	Executor da tarefa	Tempo de execução	Análise de valor	Consta em Lei	Eliminar	Simplificar	Combinar	Reduzir
Necessidade de aditivar contrato	Onde: No contrato firmado Quando: 30 dias antes do termino do contrato	*	RH Secretaria	30 dias antes do termino do contrato	AV	Sim
1.Preencher termo aditivo	Onde: No ambiente ALPHA, Limoeiro e E-mail Quando: 20 dias antes de finalizar o contrato, entretanto na LEI N° 4.619, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 diz que deve ser feito 30 dias antes do vencimento do contrato. Como: Tarefa 1: Verificar no ambiente ALPHA, os servidores que terão seus contratos aditivados. Informações disponíveis: (Vínculo, Cargo, Lotação, Município e Data de admissão) Tarefa 2: Verificar a situação de cada servidor que será aditivado no ALPHA, ou seja, se o mesmo está ativo ou desligado da folha de pagamento. Tarefa 3: Fazer a Lista dos servidores ativos que serão aditivados Tarefa 4: Criar um termo aditivo para cada servidor (nome do superintendente, nome do servidor, classe, n° editais e n° leis). Modelo disponivel no processo: https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=15074749&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110003617&infra_hash=509be3fb148d2458961cd14cca06d5e8998f3a112a392252cc84e9e26e5b49d1 Tarefa 5: Encaminhar por E-mail para o RH regional.	Termo aditivo e relação de nome de servidores	RH secretaria	Início do mês	NAV	Não	x
2.Encaminhar e-mail	Ação de encaminhar a informação para o RH regional	*	RH secretaria	1 dia	NAV	Não	x
3.E-mail recebido	E-mail recebido pelo RH setorial	*	RH setorial	1 dia	NAV	Não	x
4.Incluir termo aditivo no Processo	Onde: Ambiente SEI e E-mail Quando: No momento que receber a relação dos servidores Como: Tarefa 1: Abrir o E-mail com os termos aditivos Caso exista o processo originário no SEI, ou seja, um processo que conste a vida funcional do servidor o Rh regional irá: Tarefa 2: Copiar termo aditivo do E-mail enviado Tarefa 3: Incluir termo aditivo no processo originário Tarefa 4: Notificar servidor para comunica-lo referente ao aditivo.	Termo aditivo	RH setorial	Mesmo dia de recebimento dos termos aditivos formatados	AV	Não	x
5.Criar Processo	Onde: No ambiente SEI e E-mail Quando: No momento que receber a relação dos servidores Como: Tarefa 1: Abrir o E-mail com os termos aditivos Caso não exista um processo originário no SEI, ou seja, um processo que conste a vida funcional do servidor, pois o mesmo encontra-se físico, o Rh regional irá: Tarefa 2: Criar um processo no SEI Tarefa 3: Copiar termo aditivo do E-mail enviado Tarefa 4: Incluir termo aditivo no processo Tarefa 5: Notificar servidor para comunica-lo referente ao aditivo.	Termo aditivo	RH setorial	Mesmo dia de recebimento dos termos aditivos formatados	NAV	Não	x
6.Notificar servidor do aditivo	Onde: E-mail, Ligação, Whatsapp Quando: No momento que criar o processo no SEI Como: Tarefa 1: Entrar em contato com o Servidor, explicando que a Unidade deseja que seu contrato seja aditivado e o mesmo será questionado se tem interesse em aceitar a proposta. Tarefa 2: Aguardar resposta do servidor	*	RH setorial	Mesmo dia de recebimento dos termos aditivos formatados	AV	Não
7.Servidor notificado do aditivo	Onde: E-mail, Ligação, Whatsapp Quando: Após o recebimento da mensagem Como: Tarefa 1: Servidor irá responder se tem interesse em aditivar o contrato	*	servidor	Mesmo dia de recebimento dos termos aditivos formatados	AV	Não
Servidor não tem interesse de ser aditivado	*	*	*	*	*	*
8.Informar Folha de pagamento	Onde: E-mail, Whatsapp Quando: Quando o servidor não tiver interesse em aditivar o contrato Como: Tarefa 1: Elaborar um E-mail ou informar via Whatsapp que o servidor não irá aditivar seu contrato	*	RH regional	Após o servidor informar que não aditivará contrato	AV	Não
9.Servidor cumprir o tempo restante do contrato	Onde: Na Unidade lotada Quando: Após a folha de pagamento está informada Como: Tarefa 1: Servidor ciente de cumprir o restante do contrato. Tarefa 2: Entrar no processo de verbas rescisórias.	*	Servidor	1 dia apos o recebimento da documentação	AV	CLT
10.continuar o processo de rescisão	Continua no processo de rescisão	*	RH regional	*	AV	CLT
Servidor tem interesse em ser aditivado	Servidor informará que deseja continuar no contrato	*	*	*	*	*
11.Assinar termo aditivo	Onde: No ambiente SEI Quando: No momento que receber o termo aditivo no bloco de assinatura Como: Tarefa 1: Abrir o sistema Tarefa 2: Ir ao bloco de assinatura Tarefa 3: Abrir processo Tarefa 4: Assinar termo aditivo eletronicamente Obs.: Em alguns casos atípicos em que o servidor não consegue fazer assinatura eletrônica, o RH regional irá imprimir o documento para que o mesmo o assine, depois digitalizar e anexar o processo no SEI	Termo aditivo	Servidor	Ao tempo que o RH regional o informar que o termo aditivo está disponível em bloco no SEI para assinatura.	AV	CLT
12.Analisar relação de Servidores	Onde: No ambiente SEI e sistema de folha de pagamento Quando: Após a assinatura do servidor Como: Tarefa 1: Analisar informações do termo de aditivo (Informações pessoais do servidor que constam no termo) Tarefa 2: Consultar matrícula/CPF no sistema da folha de pagamento para verificar se o servidor está ativo. Tarefa 3: Se o servidor estiver desligado, será enviado um despacho para o RH regional para tomar providências, processo será finalizado. Tarefa 3: Se o servidor estiver ativo será enviado para o Gabinete da SEGEP para posterior assinatura	*	Gerência de Concursos e posses	1 dia	NAV	Não
Servidor desligado na folha de pagamento	*	*	*	*	*	*
13.Despachar processo	Enviará processo para RH para que tome providências	*	Gerência de Concursos e posses	mesmo dia	NAV	Não	x
14.Elaborar Justificativa	Onde: No ambiente SEI Quando: Após ser recebido o despacho do processo como: Tarefa 1: Verificar processo Tarefa 2: O RH poderá tomar as providências cabíveis para a solução da diversidade encontrada para cada caso em específico. Caso realmente o servidor tenha sido desligado após o envio do termo aditivo no inicio do processo, este processo será encerrado. Cenário 1: 5 Dias após o envio do termo aditivo do Servidor X, o mesmo vai á óbito. Neste caso não há como continuar o processo, portanto, o mesmo será encerrado. Cenário 2: Quando o status do servidor não é atualizado na planilha ALPHA-SEDUC (Utilizada pelo RH da secretaria), o servidor X que já está desligado da folha de pagamento irá entrar no processo de aditivação. Neste caso, o processo também será encerrado. Caso o servidor tenha sido desligado temporariamente	*	RH Secretaria	1 dia	NAV	Não	x
15.Atualizar termo aditivo	Onde: No ambiente SEI Quando: Após ser recebido o processo como: Tarefa 1: Verificar processo explicatório Tarefa 2: Atualizar o termo aditivo do servidor constando o último dia trabalhado. Tarefa 3: Anexar o requerimento de rescisão do Servidor Tarefa 4: Avisar a Folha de Pagamento	*	RH Secretaria	1 dia	NAV	Não	x
16.Avisar folha de pagamento	Onde: No ambiente SEI Quando: Após atualização do termo como: Tarefa 1: Avisar a Folha de Pagamento	*	Gerência de Concursos e posses	1 dia	NAV	Não	x
Servidor ativo na folha de pagamento	*	*	*	*	*	*
17.Assinar termo aditivo (superintendente SEGEP)	Onde: No ambiente do SEI Quando: após o recebimento do processo no gab como: Tarefa 1: abrir processo Tarefa 2: assinar eletronicamente Tarefa 3: despachar processo para Gerência de concursos e posses	*	Superintendente	1 dia	NAV	Não	x
18.Despachar processo (GABINETE/SEGEP)	Despachar processo para gerência de concursos e posses	*	Superintendente	mesmo dia	NAV	Não	x
19.Despachar processo (GCP)	Onde: No ambiente SEI Quando: após receber o despacho do processo como: Tarefa 1: Verificar processo	*	Gerencia de Concursos e posses	1 dia	NAV	Não	x
20.Cientificar servidor	Onde: No ambiente SEI Quando: Após imprimir a via do termo aditivo como: Tarefa 1: Notificar Servidor que o processo de aditivo foi finalizado Tarefa 2: Notificar servidor para retirada do termo aditivo	*	RH regional	mesmo dia	NAV/N	Não		x
21.Servidor aditivado	Onde: O contrato do servidor será aditivado Quando: Antes do termino do contrato	*	RH regional	1 dia	AV	Não

Descrição da Analise de valor - Termo aditivo do contrato

Legenda:

Cor preta: Opinião do cliente

Cor verde: Converge opinião do time e cliente

Cor azul: Opinião do time

Atividades	Agrega valor	Por quê?	Não agrega valor	Por quê?	Não agrega valor, mas é necessário	Por quê?
1.Preencher termo aditivo	x	Agrega valor para todos os atores do processo, pois é importante para identificar se o servidor que será aditivado está desligado ou ativo na folha de pagamento. Agrega valor para todos os atores do processo, pois é nesta atividade que o termo aditivo é utilizado em todo o decorrer do processo com os dados do servidor é elaborado.	x	Não agrega valor para Rh da secretaria visto que a atividade "preencher termo aditivo" pode ser realizada automaticamente; Não agrega valor para o Rh da secretaria pois ele executa esta atividade mesmo sendo atribuição do RH setorial.
2.Encaminhar e-mail			x	Não agrega valor para o Rh da secretaria visto que a atividade é atribuição do Rh Regional	x	Não agrega valor ao Rh da secretaria pois o termo aditivo poderia ser feito pela própria CRE , sem ser necessário o envio do termo aditivo pelo Rh da secretaria visto que a CRE possui essa informação. Entretanto a atividade é necessária para CRE pois sem ela, a mesma não teria os termos aditivos para continuar o processo.
3.E-mail recebido	x	Agrega valor para o Rh Regional, pois sem o e-mail, o processo não iria continuar, visto que mesmo possuindo todas as informações, o Rh regional não elabora o termo aditivo.	x	Não agrega valor para o Rh da secretaria visto que a atividade anterior "Encaminhar e-mail" será extinta.
4.Incluir termo aditivo no Processo	x	Agrega valor ao Rh regional, Rh da secretaria, Servidor e GCP, Porque por meio desta fase são coletadas as assinaturas do servidor e da administração pública que chancela o contrato. Como também é uma ação que contém toda a ficha funcional do servidor no SEI.
5.Criar Processo			x	Não agrega valor para GCP e para o Rh da secretaria visto que o processo originário deveria constar no SEI e no e-estado. Entretanto, encontra-se físico
6.Notificar Unidade de Lotação do Servidor sobre aditivo	x	Agrega valor para o Servidor que será informado sobre aditivação do contrato. Agrega valor para o Rh da secretaria e GCP, pois se o candidato não for informado o processo vai ser paralisado até a ciencia do servidor para assinar o Termo aditivo
7.Servidor notificado do aditivo	x	Agrega valor para o servidor para que possa responder se tem interesse na aditivação. Agrega valor para o Rh da secretaria, pois estará ciente da posição do Servidor com antecedência necessária para convocar o próximo candidato caso o servidor não possua interesse na aditivação e também para avisar a folha de pagamento com a antecedencia necessária para o bloqueio do salário ao final do contrato.
9.Informar Folha de pagamento	x	Agrega valor para o Servidor para que receba as verbas rescisórias com valor correto. Agrega valor para a folha de pagamento para saber a data exata do bloqueio de pagamento.
10.Servidor cumprir o tempo restante do contrato	x	Agrega valor para a administração pública garantindo o cumprimento do contrato que fora assinado.
11.Continuar o processo de rescisão	x	Agrega valor para o Servidor para que ganhe a rescisão em conformidade com os dias trabalhados.
12.Assinar termo aditivo	x	Agrega valor para a administração pública e para o Servidor, pois é a firmação da responsabilidade mútua entre Estado e Servidor.
13.Analisar relação de Servidores	x	Agrega valor para GCP, pois se trata de uma confirmação do status do servidor na folha de pagamento, evitando que o processo continue com ele desligado.	x	Não agrega valor para os atores do processo pois essa problemática foi solucionada no redesenho do processo de "saída de servidores temporários", uma vez que o servidor for comunicado de sua saída, a sua frequência será atualizada no mesmo momento.
14.Despachar processo	x	Agrega valor para a GCP e Rh Regional para estarem cientes do desligamento do servidor, assim como o motivo da situação.	x	Não agrega valor para os atores do processo,essa ação é resultado da atividade “analisar relação de servidores” que será extinta
15.Elaborar justificativa	x	Agrega valor para GCP para ter um informativo oficial do ocorrido, assim como o requerimento de rescisão que será encaminhada posteriormente para a folha de pagamento.	x	Não agrega valor para os atores do processo,essa ação é resultado da atividade “analisar relação de servidores” que será extinta
16.Atualizar termo aditivo	x	Agrega valor para a Folha de Pagamento pois terá um documento oficial que documentará o último dia de serviço do servidor, assim como o requerimento de rescisão.	x	Não agrega valor para os atores do processo,essa ação é resultado da atividade “analisar relação de servidores” que será extinta
17.Avisar folha de pagamento	x	Agrega Valor para a folha de pagamento pois com o termo atualizado poderá bloquear o salário do servidor a partir da data oficializada	x	Não agrega valor para os atores do processo,essa ação é resultado da atividade “analisar relação de servidores” que será extinta
18.Assinar termo aditivo (superintendente SEGEP)	x	É necessário para os atores de processo tenham a confirmação oficial do superintendente em autorizar a aditivação do servidor.	x	Não agrega valor ao RH da secretaria, visto que o ator que deveria estar assinando seria Secretário da pasta do servidor e não o Superintendente da SEGEP, visto que o Secretário é o detentor da despesa
19.Despachar processo (GABINETE/SEGEP)	x	Agrega valor para a GCP pois será feito a inclusão da Cartilha orientando o servidor a guardar o termo aditivo.	x	Não agrega valor aos atores pois o despacho é feito de forma hierárquica e não diretamente aos remetentes finais (Rh Regional e Servidor)
20.Despachar processo (GCP)	x	Agrega valor para a GCP e Rh Regional para que tenha acesso ao termo aditivo devidamente assinado juntamente com a Cartilha de orientação. Desta maneira imprima o Termo e faça a entrega para o Servidor.	x	Não agrega valor aos atores pois o despacho pois o termo poderia ir diretamente aos seus remetentes finais, assim como é desnecessário o anexo da cartilha.
21.Cientificar servidor	x	Agrega valor para o Servidor para que receba sua via do termo aditivo assinado.			x	Não agrega valor ao servidor precisar ir ao Rh regional retirar sua via impressa, uma vez que poderia estar disponível diretamente para ele ter acesso e imprimir caso seja necessário. Esta atividade é necessária pois é direito do servidor ter acesso a uma das vias do seu termo aditivo.