1.2 Projeto de Integração do Consignação com o Governa

1. Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Nome do produto

Consignação

Nome do projeto

Projeto de Integração do Governa com o Consignação

Objetivo do projeto

Integrar funcionalidades do Consignação com o Governa.

Justificativa

Ao realizar a integração haverá melhor comunicação de dados entre as funcionalidades e processos do Consignação e Governa.

Previsão legal

DECRETO Nº 26.459, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

Lei Complementar n° 701, de 05 de Março de 2013

Lei n° 1.046, de 02 de Janeiro de 1950

Premissas

• Será realizado mapeamento de todo o processo de fechamento e abertura do consignação para identificar as tarefas que serão integradas e automatizadas;
• Terá um time de desenvolvimento focado no Consignação;
• Testes de qualidade serão feitos rigorosamente;

Restrição

• O sistema não pode quebrar ao subir melhorias para produção;

Requisitos

• Reduzir o tamanho do arquivo de exportação do Consignação;
• Central de notificação de erro;
• Migração de averbação da matrícula do servidor que estava ativo para nova matricula como aposentado;
• Integração com governa para lançamento de status e novas averbações;
• Integração com governa para descontos em folha de averbação;
  
  Processo completo abaixo:

1. Gerar arquivos de margem e outras para ser disponibilizado às consignatárias.
2. Importar o arquivo de retorno das consignatárias para o Consignação, para liberação das margens.
3. Enviar arquivos de averbação que vão ser descontadas para a SEGEP-GSIP.
4. É importando o arquivo das averbações no Governa.
5. É feito o processamento da folha e a análise crítica.
6. Suspensão da averbação que ultrapassam o limite de subsistência;
7. Realiza o reprocessamento das folhas com as matrículas que estavam ultrapassando a subsistência e tiveram averbações retiradas;
8. Após o processamento concluído é gerado um arquivo que é baixado pela CECON e Importado ao Consignação um dia antes da baixa da parcela.
9. É realizado o agendamento do fechamento do consignação, em que o arquivo das baixas ficam disponíveis no último dia do mês para as consignatárias conferirem os pagamentos e até liberarem mais margem ao servidor.

Cenário de Aposentadoria:

1. Alterar a matrícula antiga pela nova, em que as averbações devem ser migradas e dependem da liberação da SEGEP-CECON e do banco para confirmar a reserva.

Riscos

• As regras de negócios não estarem definidas em sua totalidade;
  
• Insatisfação do cliente com a SETIC;

Equipe

Time de Desenvolvimento:

Product Owner: Gezinéia Costa

Scrum Master: Edson Hiraçaka

Analista de negócios: Jônatas Justiniano

Gerente de Processos: Luma Damon

Gerente de Projetos: Eduardo S. Ferreira

Cliente:  Coordenação de Consignação da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas  (SEGEP-CECON)

Aprovadores do Projeto: Henrique Douglas (Coordenador COGE), Ranon Cavalcante (Coordenador CODE), Abdenildo Sobreira (Diretor Técnico) e Delner Freire (Superintendente).

Público alvo

Servidores SEGEP-CECON, Consignatárias e Servidores Públicos.

Grupos de entregas

Planejamento do Projeto:

Mapeamento e Otimização dos Fluxos:

Desenvolvimento das melhorias: 

Indicadores

Valor de custo do projeto: 

Valor de mercado: R$ -

Valor de economia para o Estado: R$ -

Processos SEI:

2. Mapa de Stakeholders

3. Plano de Comunicação do Projeto

4. Matriz de Risco

5. Matriz RACI

A Matriz RACI ou matriz de responsabilidade é uma ferramenta que possibilita aos membros da equipe visualizarem suas responsabilidades no ciclo de vida do projeto.

A matriz RACI é formada por um acrônimo, que também define os papéis e as atribuições dos envolvidos. RACI significa: R (Responsible) A (Accountable) C (Consulted) e I (Informed), em português: o Responsável, a Autoridade, o Consultado e o Informado.

Quais os papéis-chave envolvidos na Matriz RACI?

Responsável pela execução (Responsible): É efetivamente quem trabalha na atividade.

Autoridade para aprovar (Accountable): É o papel do aprovador ou responsável pelo aceite formal da tarefa ou produto entregue. Este pode delegar a função para outros profissionais, entretanto ele é quem se responsabiliza pelo recebimento do trabalho.

Precisa ser consultado (Consulted): Consultado, alguém cuja entrada agrega valor e/ou é essencial para a implementação final. A comunicação é de duas vias (consulta <=> resposta).

Precisa ser informado (Informed): Informado, a pessoa ou grupos de pessoas que precisam ser notificados de resultados ou ações tomadas, mas não precisam estar envolvidos no processo de tomada de decisão. A comunicação é apenas num sentido =>.

Abaixo pode ser consultado a MATRIZ RACI do Projeto Mar Mediterrâneo.

A melhor maneira de garantir que os processos correrão bem é mapear todas as partes envolvidas, atribuindo funções para cada pessoa nas atividades a serem realizadas. Nessas horas, a matriz de responsabilidades surge como uma ótima ajuda para a comunicação, a organização do projeto e a gestão de pessoas!

7. Histórico de Tomada de Decisões sobre o Projeto

Esse tópico foi criado para registrar tomada de decisões do projeto e criar um registro histórico para consultas posteriores.

01 de fev. 2023

Foi realizado um alinhamento do Gerente de Projetos Eduardo com a Gerente de Processos Luma e o Analista de Negócios Jônatas para discutir o processo de abertura e fechamento das consignaões, em que foi apontado o inicio do processo na liberação de margem para o servidor poder realizar um empréstimo e será finalizado na data de pagamento do servidor, sendo um processo ciclico.