1.1 Projeto de Integração do Consignação com o Governa
1. Termo de Abertura do Projeto (TAP)
Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Última Alteração |
Versão |
|
Time: |
Vingadores |
16/01/2023 |
3.0 |
Cliente: |
José Gisbert e Alcides Filho Pereira Santana (SEGEP-CECON) |
||
Product Owner: | Gezinéia Costa | ||
Gerente de projetos | Eduardo S. Ferreira |
Nome do produto
Consignação
Nome do projeto
Projeto de Integração do Governa com o Consignação
Objetivo do projeto
Integrar funcionalidades do Governa com o Consignação.
Justificativa
O sistema de Consignação é responsabilidade da SEGEP-CECON, e tem um importante impacto na folha de pagamento dos servidores do Estado de Rondônia que possuem empréstimos consignados e cartões de crédito que são vinculados diretamente ao seu pagamento. Seguindo essa linha de raciocínio, quando existem bugs e erros dentro do sistema, isso pode gerar descontos indevidos e até mesmo a falta de descontos, gerando processos judiciais pelos servidores e a insatisfação dos bancos para com o Estado, desmotivando a continuar provendo linhas de crédito aos servidores.
Previsão legal
DECRETO Nº 26.459, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021
Lei Complementar n° 701, de 05 de Março de 2013
Lei n° 1.046, de 02 de Janeiro de 1950
Premissas
- Sistema contém muitos bugs;
- Projeto vai acontecer ao mesmo tempo das melhorias do Governa e Perícias;
- Terá um time de desenvolvimento focado no Consignação;
- Testes de qualidade serão feitos rigorosamente;
Restrição
- O sistema não pode quebrar ao subir melhorias para produção;
Requisitos
- Senha fortalecida para segurança do sistema: isso significa que a senha deve expirar a cada x dias e deve conter determinados caracteres.
- O arquivo de desconto que é enviado as consignatárias (empresas que realizam a consignação para o servidor) deve conter o motivo de suspensão do desconto, por exemplo "Atingimento de 30% da subsistência do servidor".
- Na gestão de averbações do Consignação deve conter o motivo de suspensão da verba de forma visível.
- A última parcela do contrato do servidor deve ser quitada de forma automática pelo sistema.
Riscos
- Time não ter capacidade para conseguir desenvolver melhorias em tempos hábeis (superado, pois foi destinado um time para o Consignação).
- As regras de negócios serão definidas de acordo com os fluxos.
- Insatisfação do cliente com a SETIC;
Equipe
Time de Desenvolvimento:
Product Owner: Gezinéia Costa
Scrum Master: Edson Hiraçaka
Analista de negócios: Jônatas Justiniano
Gerente de Processos: Luma Damon
Gerente de Projetos: Eduardo S. Ferreira
Cliente: Coordenação de Consignação da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP-CECON)
Aprovadores do Projeto: Henrique Douglas (Coordenador COGE), Ranon Cavalcante (Coordenador CODE), Abdenildo Sobreira (Diretor Técnico) e Delner Freire (Superintendente).
Público alvo
Servidores SEGEP-CECON, Consignatárias e Servidores Públicos.
Grupos de entregas
Planejamento do Projeto:
Mapeamento e Otimização dos Fluxos:
Desenvolvimento das melhorias:
Indicadores
Valor de custo do projeto:
Valor de mercado: R$ -
Valor de economia para o Estado: R$ -
Processos SEI:
2. Escopo do Projeto
Nessa primeira imagem é relatado a ferramenta Voz do Cliente (VOC), para detecção dos problemas informados pelos clientes de forma interativa através da plataforma do Google Jamboard, na qual foram expostas algumas dores pelos participantes e destacadas as que eles consideravam prioritárias, referente aos sistemas utilizados, falhas e suas rotinas diárias.
O objetivo da ferramenta é facilitar a identificação de pontos de melhoria de forma precisa e eficiente, do ponto de vista de quem realmente mais importa: o cliente (seja uma necessidade, expectativa ou opinião) especialmente, com seus processos de negócios, produtos ou serviços.
A ferramenta visa descrever suas carências e como enxergam seus produtos e serviços, deste modo foi aplicada com a SEGP-DESP, para que explanassem suas dores no processo do ciclo do sangue.
Conforme a imagem a seguir, foram relatados pelos clientes as seguintes dores:
Visitação CECON - 20/09/2022
Visita técnica realizada pelo Gerente de Projetos Eduardo Souza, com intuito de levantar escopo para o Projeto Mar Mediterrâneo. Na ocasião o Coordenador da CECON, José Gisbert, relatou alguns pontos que são importantes, sendo eles:
- Considerando que o Decreto 6.386/08, que regulamenta o artigo 45 da Lei nº 8.112/90, fixa em 30% o limite de desconto no salário do servidor da parcela do mútuo consignado em folha de pagamento.
- Quando empréstimos, cartões de crédito, consignados são previstos para ultrapassar o limite de 30%, um valor menor é enviado ao banco, ou não é pago, é dever do Sistema de Consignação é ter opção de colocar o motivo daquela averbação não ter sido paga.
- Quando a verba é sobre cartão de crédito, os motivos não ficam disponíveis para serem selecionados pela CECON e enviado aos respectivos bancos. Os motivos não podem ser colocados pelos usuários do sistema, somente através do banco de dados.
- Existe muito trabalho manual devido a falta de opção de evidenciar o motivo da falta de pagamento de determinada verba, pois a CECON tem que fazer pelo EXCEL.
- Também há um questionamento relevante acerca de rastreamento de IP, de determinado login, pois a CECON não consegue puxar relatórios para fazerem auditorias, até mesmo quando são solicitados pelo banco, conforme processo SEI n° 0031.072852/2022-55.
- A CECON precisa de um cronograma com paradas programadas para o sistema Consignação, para serem feitas manutenções.
- Também existem problemas com a quitação de contrato, pois não são feitos de forma automática, então há casos em que servidores tem valores indevidos descontados da sua folha de pagamento, ou
- Quando existem pedidos de bugs urgentes, abrem processos no SEI, que demoram dias a serem respondidos.
- 8 processos em média recebido de forma semanal, que impactam diretamente a folha de pagamento.
3. Plano de Comunicação do Projeto
4. Matriz de Risco
5. Matriz RACI
A Matriz RACI ou matriz de responsabilidade é uma ferramenta que possibilita aos membros da equipe visualizarem suas responsabilidades no ciclo de vida do projeto.
A matriz RACI é formada por um acrônimo, que também define os papéis e as atribuições dos envolvidos. RACI significa: R (Responsible) A (Accountable) C (Consulted) e I (Informed), em português: o Responsável, a Autoridade, o Consultado e o Informado.
Quais os papéis-chave envolvidos na Matriz RACI?
Responsável pela execução (Responsible): É efetivamente quem trabalha na atividade.
Autoridade para aprovar (Accountable): É o papel do aprovador ou responsável pelo aceite formal da tarefa ou produto entregue. Este pode delegar a função para outros profissionais, entretanto ele é quem se responsabiliza pelo recebimento do trabalho.
Precisa ser consultado (Consulted): Consultado, alguém cuja entrada agrega valor e/ou é essencial para a implementação final. A comunicação é de duas vias (consulta <=> resposta).
Precisa ser informado (Informed): Informado, a pessoa ou grupos de pessoas que precisam ser notificados de resultados ou ações tomadas, mas não precisam estar envolvidos no processo de tomada de decisão. A comunicação é apenas num sentido =>.
Abaixo pode ser consultado a MATRIZ RACI do Projeto Mar Mediterrâneo.
A melhor maneira de garantir que os processos correrão bem é mapear todas as partes envolvidas, atribuindo funções para cada pessoa nas atividades a serem realizadas. Nessas horas, a matriz de responsabilidades surge como uma ótima ajuda para a comunicação, a organização do projeto e a gestão de pessoas!