2.1 Projeto de Automatização da Análise Crítica das Consignações

1. Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Nome do produto

Governa

Nome do projeto

Projeto de Automatização da Análise Crítica das Consignações

Objetivo do projeto

Automatizar a funcionalidade de Análise crítica do sistema Governa até 31 de Março de 2023.

Justificativa

A análise crítica é o momento em que o sistema deve detectar os descontos de consignações na folha de pagamento do servidor e fazer a validação se eles não estão passando dos 30% de subsistência (não devem ser afetados de acordo com a Lei n° 1.046/1950). Caso as averbações das consignações estejam ultrapassando aquela margem o sistema deve retirar algumas averbações para não afetar a subsistência do servidor.

Previsão legal

DECRETO Nº 26.459, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

DECRETO N° 15654 , DE 27 DE JANEIRO DE 2011

Lei Complementar n° 701, de 05 de Março de 2013

Lei n° 1.046, de 02 de Janeiro de 1950

Premissas

• A análise crítica sendo automatizada reduzirá o trabalho manual feito pelos servidores da SEGEP.
• A análise crítica faz parte de um fluxo maior dentro da Folha de Pagamento da SEGEP.

Restrição

• O sistema não pode quebrar ao subir melhorias para produção;

Requisitos

• Deve ser realizado o mapeamento e redesenho do processo de automatização da análise crítica para identificar atores, início e término do fluxo; 
• A automatização da análise deve apontar os servidores que estão com os 30% de subsistência afetados;
• Após a identificação dos servidores, a SEGEP-GSUP pode executar a remoção de averbações, que deve ser automatizada e retirando na ordem:
  

  1º a verba eventual de cartão, sendo suspenso os mais novos sai primeiro;

  2º empréstimo;

  3º plano de saúde;

  4º seguro;

  5º associação e sindicatos.
  

  Por regra da própria CECON, valores de até 50 reais ultrapassando os 30% não são retirados.

  
  
• Deve existir uma mensagem informando que o processo de consignação finalizou e se existe alguma falha que deve ser corrigida manualmente.

Riscos

• As regras de negócios não estarem definidas em sua totalidade;
  
• Mudança na legislação sobre os descontos de averbações;

Equipe

Desenvolvedor: Diego Gonçalves de Almeida

Desenvolvedor: Erton D Avila Sotero

Desenvolvedor: Weslle Vinicius dos S. Lima

Desenvolvedor: Ádrian Rabelo Mendes

Product Owner: Julien Martins

Scrum Master: Edson Hiraçaka

Analista de negócios: Jônatas Justiniano

Gerente de Processos: Luma Damon

Gerente de Projetos: Eduardo S. Ferreira

Cliente:  Folha de Pagamento SEGEP (CECON, GSUP, GSIP)

Aprovadores do Projeto: Henrique Douglas (Coordenador COGE), Ranon Cavalcante (Coordenador CODE), Abdenildo Sobreira (Diretor Técnico) e Delner Freire (Superintendente).

Público alvo

Servidores SEGEP, Consignatárias e Servidores Públicos.

Grupos de entregas

Planejamento do Projeto:

Mapeamento e Otimização dos Fluxos:

Desenvolvimento das melhorias: 

Indicadores

Valor de custo do projeto: 

Valor de mercado: R$ -

Valor de economia para o Estado: R$ -

Processos SEI:

0070.068207/2022-71

0031.068586/2022-66

0031.074722/2022-57

2. Backlog do Produto

3. Plano de Comunicação do Projeto

3.4. Matriz de Risco

4.5. Matriz RACI

A Matriz RACI ou matriz de responsabilidade é uma ferramenta que possibilita aos membros da equipe visualizarem suas responsabilidades no ciclo de vida do projeto.

A matriz RACI é formada por um acrônimo, que também define os papéis e as atribuições dos envolvidos. RACI significa: R (Responsible) A (Accountable) C (Consulted) e I (Informed), em português: o Responsável, a Autoridade, o Consultado e o Informado.

Quais os papéis-chave envolvidos na Matriz RACI?

Responsável pela execução (Responsible): É efetivamente quem trabalha na atividade.

Autoridade para aprovar (Accountable): É o papel do aprovador ou responsável pelo aceite formal da tarefa ou produto entregue. Este pode delegar a função para outros profissionais, entretanto ele é quem se responsabiliza pelo recebimento do trabalho.

Precisa ser consultado (Consulted): Consultado, alguém cuja entrada agrega valor e/ou é essencial para a implementação final. A comunicação é de duas vias (consulta <=> resposta).

Precisa ser informado (Informed): Informado, a pessoa ou grupos de pessoas que precisam ser notificados de resultados ou ações tomadas, mas não precisam estar envolvidos no processo de tomada de decisão. A comunicação é apenas num sentido =>.

Abaixo pode ser consultado a MATRIZ RACI do Projeto Mar Mediterrâneo.

A melhor maneira de garantir que os processos correrão bem é mapear todas as partes envolvidas, atribuindo funções para cada pessoa nas atividades a serem realizadas. Nessas horas, a matriz de responsabilidades surge como uma ótima ajuda para a comunicação, a organização do projeto e a gestão de pessoas!