Diagnóstico
RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
GESTÃO DE BENS DE CONSUMO
Gerência de Desenvolvimento – DETIC TIME AMAZONAS
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GESTÃO DE BENS DE CONSUMO - PGE |
Última Alteração |
Versão |
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Cliente: |
Priscila Contadora da PGE |
07/07/2020 | 01 |
INTRODUÇÃO
O presente diagnóstico situacional tem por objetivo avaliar de um ponto de vista técnico e organizacional a viabilidade da necessidade de desenvolvimento de um sistema de gestão de bens de consumo no Estado de Rondônia. Sendo este documento de interesse dos clientes e desenvolvedores de software, tendo por finalidade identificar a real necessidade de desenvolvimento do sistema, e/ou, possibilidades de integração com outros sistemas já existentes, diagnosticando assim se o mesmo irá colaborar com os interesses e objetivos da organização.
O objetivo do cliente é o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de bens de consumo, que compreende não apenas o cadastro de bens, mas sim, a realização de toda atividade no sistema, fazendo com que os relatórios, acompanhamentos, e valores dos produtos de entrada e saída do estoque estejam sempre atualizadas, assim as informações necessárias, nasceria dentro do próprio sistema.
O Diagnóstico Situacional foi formulado a partir dos seguintes elementos:
- Entrevistas com técnico: Foi realizada entrevista aberta com o stakeholder do projeto;
- Análise secundária de documentos: Foram consultados documentos internos, informações qualitativas do sistema eletrônico de informações e as leis que regem a Instituição.
Em entrevista feito em home office com o stakeholder do projeto Priscila - Contadora/PGE, e demais convidados como SEJUCEL, IDEP defende a importância do projeto visto que portaria nº 542/GAB/SEFIN referente a bens de consumo, exigem a preparação de sistemas e outros com obrigatoriedade dos registros contábeis de implantação e acompanhamento dos bens, tendo o cronograma até ao final de ano de 2020, conforme link: http://www.contabilidade.ro.gov.br/data/uploads/2014/05/PORTARIA-N%C2%BA-542-Novas-Implementa%C3%A7%C3%A3o-das-Novas-Normas-de-Contabilidade-GTCON-Doe-12_09_2017-1.pdf, atualmente esse atividade é executada manualmente por elas.
ANÁLISE DE PROBLEMAS
Neste tópico foram aplicadas algumas ferramentas para detecção dos problemas informados pelo cliente como: A voz do cliente, matriz de problemas e captação de informações via Sistema Eletrônico de Informações.
1- Voz do Cliente - VOC
A ferramenta visa descrever as necessidades dos clientes e como enxergam seus produtos e serviços, deste modo foi aplicado com as Instituições entrevistadas, SEDUC, PGE, SEJUCEL e IDEP, a onde explanaram suas dores no processo de bens de consumo.
Fonte: PGE, SEJUCEL, IDEP
2- Matriz de problemas
A ferramenta visa complementar a partir das informações levantadas pelo "VOC" e também de reuniões realizadas com a SUPEL e SUPER(SEFIN) onde são descritos os pontos críticos de cada problema levantado pelo cliente e definidas possíveis soluções para a tomada de uma decisão.
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Problemas |
Descrição do Problemas |
Soluções |
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Falta de Segurança na informações lançadas na planilha Excel |
Falta de confiabilidade nas informações lançadas no controle de estoque. |
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Falta de controle dos bens de consumo |
Por o controle ser feito por planilha no Excel, e dados lançados não serem confiáveis, não conseguem mensurar o desperdício de material |
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| Não existe definições de papéis | Não existe a definição de funções conforme retratado pela Instituição, torna-o fluxo de trabalho desordenado |
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| Não existe controle de desperdício de material | Atualmente não existe um controle dos materiais que são desperdiçados ou que passam mais de 2 anos em estoque paralisado, gerando custo para organização. |
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Envolver os atores principais para formulação de diretriz do processo de bens de consumo.
Fonte: PGE, SEJUCEL, IDEPIDEP, SEDUC, SUPEL e SEDUCSUPER(SEFIN)
Coleta dos problemas referente aos sistemas relatados pelos clientes:
Sistemas Gerenciamento de Estoque - SGE
Com linguagem PHP e Banco sql server.
Os problemas detectados:
- Não gera guia de saída dos produtos, com isso, quando é entregue o material, não registra o responsável que o item;
- Falta de segurança nas informações lançadas, a entrada dos produtos no almoxarifado não batem com a saída dos produtos. Os valores no estoque não correspondem;
- Não soma item por item, somente calcula a média mais não faz a soma dos valores de item por item;
- Não separa produtos por programas de Estado, os produtos lançados no sistema compõe-se de modo geral para o almoxarifado, não possui grupos para incluir os produtos, como os programas de educação estadual e federal,visto que existe produtos destinados especialmente para estes programas.
- Tecnologia obsoleta
- Custoso para atualiza-lo do que criar outro para atender as novas regras de negócio
Antigo E- Estado
Com linguagem PHP e Banco PostgreSQL
Os problemas detectados:
- Tecnologia obsoleta
- Código sem padrão de baixa qualidade que inviabilizaria a manutenibilidade
- Custoso para atualiza-lo do que criar outro para atender as novas regras de negócio
3- Levantamento dos dados qualitativos
Nesta etapa coletamos dados do Sistema Eletrônico de Informações, através do processo 0030.1851032/2020-35 encaminhado pela Sefin à todas as secretarias. A onde está sendo verificado o mecanismo de controle de bens de consumo pelas mesmas, até o momento 22 Instituições responderam ao questionamento. Estas informações confirmam os problemas levantados pelos clientes entrevistados pelo time de negócios.
As perguntas realizadas foram:
Fonte: Secretarias do Estado
A pergunta buscou retirar da Instituição a seguinte informação: Se atualmente possui um formato de trabalho onde é possível extrair informações a serem analisadas de entrada e saída do processo bens de consumo. Sendo 98% das secretarias disseram que "Sim", os outros 1% disseram que"Não" e 1% "não responderam".
Fonte: Secretarias do Estado
A pergunta visou levantar se as Instituições atualmente possuem sistemas para controle do processos de bens de consumo, onde 60% responderam que utilizam "Excel", 20% responderam que utilizam o Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado, 10% responderam que utilizam o Sistema ALXW de empresa terceirizada, 5% responderam que utilizam o Sistema Almoxarifado WEB e 5% responderam que utilizam o Sistema de Gestão Integrada.
Podemos observar com os dados coletados que grande partes das secretarias que responderam as perguntas, usam a ferramenta Excel para controlar as entradas e saídas de bens de consumo.
DEFINIÇÃO DO ESCOPO
Neste tópico o time de negócios visa limitar o escopo do macroprocesso, identificando a necessidade do cliente, onde foi aplicada a ferramenta, SIPOC(Supplier, Input, Process, Outputs e Customer), onde é verificado os fatores que impactam diretamente a execução do trabalho.
1- Identificação do macroprocesso
A ferramenta visa definir o escopo do macroprocesso de bens de consumo, SIPOC, significa "Fornecedor-Entrada-Processo-Saída- Cliente", usada para verificar se as entradas do processo correspondem as saídas do processo, bem como se as saídas do processo correspondem às saídas dos processos anteriores. A metodologia pretende reduzir e restringir as variações do processo e seus respectivos resultados, com o objetivo de atender variações dentro do limite definido pelo cliente.
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S
I
P
O
C
•
SUPEL
ORÇAMENTÁRIO)
• EMPRESASISTEMA CONCORRENTE
• TERMO ATODE CONSTITUTIVO, OU SEJA, O CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO EM VIGOR DEVIDAMENTE INSCRITO NA JUNTA COMERCIALREFERÊNCIA
• ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
• INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICA OU NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
• PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES
• CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIACONTRATO DA FAZENDA ESTADUAL
• CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
• BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO
• CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA E DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL
LICITAR MATERIAIS
• DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO DE VENCEDOR
• SECRETARIA SOLICITANTE
• SECRETARIA SOLICITANTE
• DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DO VENCEDOR
• ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO (QUE CRIA O CONTRATO PGE E SECRETARIA SOLICITANTE)
• EMPRESA VENCEDORA
SEDUC
• FORNECEDOR DE MATERIAL DE CONSUMO
• NOTA FISCAL
• NOTA DE EMPENHO
· • SISTEMA SGA:ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO: CONTRATO DA EMPRESA VENCEDORA
• NOTA DE EMPENHO
• COMISSÃO DE RECEBIMENTO (INSERIRALMOXARIFADO)
• EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL
• NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO
RECEBIMENTO DE BENS DE CONSUMO
SISTEMA ESTOQUE FÁCIL: ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, UNIDADE, PREÇO, QUANTIDADE, Nº DA NOTA FISCAL, Nº DE EMPENHO, TIPO DE CONVÊNIO, DATA INICIAL DA NOTA FISCAL, DATA DE LANÇAMENTO DA NOTA
• ALMOXARIFADOCOMISSÃO DE RECEBIMENTO (ALMOXARIFADO)
• SETOR SOLICITANTE DA INSTITUIÇÃO
• SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO: SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (QUANTIDADE, ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM)
PEDIDO DE BENS DE CONSUMO
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO: LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO (ITEM POR ITEM) O QUE ESTIVER EM ESTOQUE.
SISTEMA ESTOQUE FÁCIL: LANÇAMENTO DE SAÍDA
OBS.: BAIXA NO SIAFEN QUANDO SAI DE ESTOQUE, GRANDE PARTE FINAL DO MÊS
• ALMOXARIFADO/SETOR SOLICITANTE DA INSTITUIÇÃO
• ALMOXARIFADO
• MEMORANDOPLANILHA: (REQUISIÇÃOCOM BENS DE MATERIAL/SEI)CONSUMO (COM VALOR GERAL), RETIRADO DO SIAFEN E DO SISTEMA ESTOQUE FÁCIL (MENSAL) ENTRADA E SAIDA DE BENS.
· GUIARELATÓRIO DE SAIDACONFORMIDADE CONTÁBIL (RECIBOMENSAL DOE MATERIAL/SGA)ANUAL)
· PLANILHA: PLANO DE CONTAS (BALANÇO PATRIMONIAL) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº.13/2004 (ANEXO: TC 13), ENCAMINHADO SISTEMA DE GESTÃO DE AUDITORIA PÚBLICA
• CONSELHOSSUPER DE MERENDA(SEFIN)
• ADMINISTRATIVO DA SEDUCTCE/RO
•
SUPER E ALUNOS(SEFIN)
PGE, SEJUCEL e IDEPS
I
P
O
C
• SECRETARIASETOR DE CONTABILIDADE (INSTITUIÇÕES)
• PLANILHA:RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL
• SOLICITAÇÃODECRETO DE BENS DE CONSUMO (QUANTIDADE, ITEM, DESCRIÇÃOENCERRAMENTO DO ITEM, VALOR)EXERCICIO
REQUISITAR BENSPRESTAÇÃO DE CONSUMOCONTAS
· PLANILHA - SOLICITAÇÃO LIBERADA (ITEM POR ITEM)
• ALMOXARIFADORELATÓRIO DO CONSOLIDADO - DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA
• ALMOXARIFADO DA SECRETARIAPÚBLICAS
• PLANILHATCE/RO COM- BENS DE CONSUMO (COM VALOR GERAL)SIGAP
· DADO BAIXA NO SIAFEM
• CONTABILIDADESECRETARIA DADO SECRETARIATESOURO NACIONAL - SINCONV
Fonte: PGE, SEJUCEL,SUPEL, IDEP e SEDUCSUPER(SEFIN)
Conforme levantado pelo time de negócios a aplicação da ferramenta, visou definir o macroprocesso, compreendendo o inicio e ao final do processo. Assim auxiliando na decisão quanto a solicitação do cliente.
CONCLUSÃO
Entende-se a necessidade do cliente em buscar um solução através de um desenvolvimento de software para controle contábil porém, o desenvolvimento de um sistema para o monitoramento de bens de consumo ao cliente solicitante a Procuradoria de Geral do Estado, não agrega valor ao processo, através de entrevistas realizadas pelo time de negócios foi identificado que o verdadeiro dono do processo é a Secretaria de Estado de Finanças, cabe a ela apontar as diretrizes desse projeto. E conforme os dados qualitativos relatados, mais Instituições decorrem do mesmo problema do cliente solicitante, contudo somente a automatização do processo bens de consumo, não garante a efetiva resolução dos problemas do cliente e os benefícios apresentado pelo mesmo.
Sugestão:
1- Criar o minimo produto viável para o cliente solicitante para resolução imediato do seu problema;
2- Realizar tratativas com a SEFIN referente ao projeto;
2- Sistematizar bens de consumo em todo estado:
- Criar uma comissão de bens de consumo do Estado
- Envolver todos os atores;
- Definir padrão processo e ritos;
- Revisar catalogo de material feito pela Supel