Análise de Negócio
Analisado e elaborado pelo time Amazonas
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Última Alteração |
Versão |
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Cliente: |
Pablo Claudino |
12/05/2020 |
3.0 |
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Product Owner: |
Victo Azevedo |
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INTRODUÇÃO
O presente diagnóstico situacional tem por objetivo avaliar de um ponto de vista técnico e organizacional a viabilidade da necessidade de desenvolvimento de um sistema proposto pela pela Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos - SUGESP que tem como finalidade coordenar, operacionalizar e normatizar as atividades essenciais e operacionais. Sendo este documento de interesse dos clientes e desenvolvedores de software, tendo por finalidade identificar a real necessidade de desenvolvimento de um sistema, e ou, possibilidades de integração com outros sistemas já existentes, diagnosticando assim se o mesmo irá colaborar com os interesses e objetivos da organização.
As informações aqui contidas correspondem ao macroprocesso do SUGESP, buscando elencar os principais elementos que irão subsidiar a transformação do processo.
O Diagnóstico Situacional foi formulado a partir dos seguintes elementos:
- Entrevistas com gestor e técnicos de áreas específicas: Foram realizadas entrevistas estruturadas e brainstorming de problema com o gestor responsável da Diretoria Executiva da SUGESP e com os técnicos responsáveis pelo NGE, NDI, GAVT.
- Análise secundária de documentos: Foram consultados documentos internos e as leis que regem a Superintendência. Nesse arcabouço estão incluídas leis, decretos, normativos específicos, organograma, dentre outros.
Problemas e Oportunidades
Neste tópico são abordados os problemas e oportunidades de melhoria detectada no diagnóstico situacional pelo time amazonas. Deste modo o time buscou informações para verificar os problemas levantados pelo cliente, através da extração de dados do sistema frota e do portal de transparência do estado.
Conforme informações extraídas do FROTA (tabela abaixo) apresentou-se um total de 15.367 atendimentos, entre deferidos, instruídos e reprovados. Os atendimentos instruídos são os de orientação de correção da solicitação, uma vez enviados não podem ser editados o que gera retrabalho por parte dos usuários.
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SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS E VIAGENS - FROTA |
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ANO |
DEFERIDAS |
INSTRUÍDAS |
REPROVADAS/ INDEFERIDAS |
TOTAL |
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2017 |
13.126 |
1.671 |
372 |
15.169 |
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2018 |
12.903 |
2.412 |
226 |
15.541 |
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2019 |
12.733 |
2.373 |
261 |
15.367 |
Conforme dados extraídos com a responsável do setor de pagamentos de gastos essenciais (NGE), esses dados são monitorados via planilhas em excel, e o setor monitora em média mais de de 1200 faturas por mês. Segue demonstrativo:
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Gastos Essenciais/2019 |
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ÁGUA |
R$ |
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ENERGIA |
R$ |
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INTERNET |
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TELEFONIA FIXA |
R$ |
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TELEFONIA MÓVEL |
R$ |
Na apresentação do gráfico 1 - diárias, apresentaram maiores demandas em janeiro e fevereiro, e entre julho e setembro - 2018/2019, o que aumenta o risco de passar despercebidas informações errôneas devido ao grande fluxo de trabalho na Gerência de Abastecimento e Viagens Terrestres.
Gráfico 1 - diárias
Na apresentação do gráfico 2 - em média 45% das viagens estão concentradas nos órgãos vinculados, o que requer maior atenção da SUGESP devido a ser o órgão gestor orçamentário e financeiro das unidades estratégicas de governo. As demais viagens se concentram nas unidades de Saúde, Educação e Meio Ambiente em sua maioria são viagens de atividades finalísticas.
Gráfico 2 - unidades vinculadas e unidades finalísticas
Foram extraídos dados do portal da transparência, mas em confronto com relatórios emitidos do FROTA foi constatado inconformidade no portal da transparência, em relação ao total de autorização.
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Problema |
Descrição do Problema |
| Estrutura organizacional desatualizada |
A falta de atualização na estrutura organizacional acarreta na morosidade das atividades desenvolvidas pelos setores. |
| Retrabalho e disfunção devido a dificuldades com a operação do sistema | Após envio da demanda pelo usuário, ambas as unidades não conseguem editar a solicitação.Foi enviado um Google. |
| Dificuldades em garantir a sustentabilidade da gestão dos gastos públicos |
16.782 solicitações autorizadas analisadas, em uma amostragem foi identificado que 6.554 não condiz os itinerários com a quilometragem; 247 Apresentam data anterior de retorno; 428 Apresentam o valor negativo ou acima de 10.000 KM rodados para um período de até 1 dia; e 613 não apresentam mudanças no registro da quilometragem. |
| Demora ao gerar relatórios de gastos essenciais | Demora para gerar relatórios dos custos em ocasiões urgentes pelo fato de trabalhar com as planilhas no excel. O sistema não filtra os gastos lançados por status, não mostrando a economia gerada pelo estado, não foi possível confrontar todas os gastos, mas o total de liberações não condiz com o total apresentado na pela unidade, total de 2000 pelo sistema. |
| Demora para formalização do processo de despesa |
Na triagem dos gastos essenciais são despendidos a força de trabalho de 6 pessoas durante 7 dias, para formalização dos processos de despesas. |
Conclusão
Diante da situação atual, é compreensível e favorável ao desenvolvimento de um único sistema para todo o estado, que automatize os serviços prestados pela SUGESP efetue melhorias como plano de viagem anual, gerenciamento de combustível e manutenção, estruturação de indicadores de desempenho, lançamento de gastos essenciais, auditoria dos gastos e integração com as secretarias referente ao controle, na qual padronize os processos ponta a ponta, para aquisição de serviços prestados pela unidade.
GASTOS OPERACIONAIS
INTRODUÇÃO
O presente diagnóstico situacional tem por objetivo avaliar de um ponto de vista técnico e organizacional a viabilidade da necessidade de desenvolvimento de um sistema proposto pela Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logísticas e Gastos Públicos Essenciais - SUGESP que tem como finalidade coordenar, operacionalizar e normatizar as atividades essenciais e operacionais. Sendo este documento de interesse dos clientes e desenvolvedores de software, tendo por finalidade identificar a real necessidade de desenvolvimento de um sistema, e ou, possibilidades de integração com outros sistemas já existentes, diagnosticando assim se o mesmo irá colaborar com os interesses e objetivos da organização.
As informações aqui contidas correspondem ao macroprocesso do SUGESP, buscando elencar os principais elementos que irão subsidiar a transformação do processo.
O Diagnóstico Situacional foi formulado a partir dos seguintes elementos:
Entrevistas com gestor e técnicos de áreas específicas: Foram realizadas entrevistas estruturadas e brainstorming de problema com o gestor responsável da Diretoria Executiva da SUGESP e com os técnicos responsáveis pelo NGE, NDI, GAVT.
Análise secundária de documentos: Foram consultados documentos internos e as leis que regem a Superintendência. Nesse arcabouço estão incluídas leis, decretos, normativos específicos, organograma, dentre outros.
Diagrama de Escopo: Foi realizado entrevista semi-estruturada colaborativa para o preenchimento da ferramenta, considerando 5 visões do processo de negócio: Fluxo de trabalho, sistemas e infraestrutura, controles, desempenhos e pessoas e organizações.
DIAGRAMA DE ESCOPO
O Diagrama de Escopo é o artefato que resume o Diagnóstico Situacional, tem como objetivo obter uma visão geral do processo, a partir da identificação dos seus componentes e suas interfaces com o ambiente interno/externo e definição do escopo da análise, a partir do diagrama foi possível identificar pontos problemáticos, necessitando análises de carácter mais avançado posteriormente
Problemas e Oportunidades
Neste tópico são abordados os problemas e oportunidades de melhoria detectada no diagnóstico situacional pelo time amazonas. Deste modo o time buscou informações para verificar os problemas levantados pelo cliente, através da extração de dados do sistema frota e do portal de transparência do estado.
Conforme informações extraídas do FROTA (tabela abaixo) apresentou-se um total de 15.367 atendimentos, entre deferidos, instruídos e reprovados. Os atendimentos instruídos são os de orientação de correção da solicitação, uma vez enviados não podem ser editados o que gera retrabalho por parte dos usuários.
Conforme dados extraídos com a responsável do setor de pagamentos de gastos essenciais (NGE), esses dados são monitorados via planilhas em excel, e o setor monitora em média mais de 1200 faturas por mês. Segue demonstrativo:
Na apresentação do gráfico 1 - diárias, apresentaram maiores demandas em janeiro e fevereiro, e entre julho e setembro - 2018/2019, o que aumenta o risco de passar despercebidas informações errôneas devido ao grande fluxo de trabalho na Gerência de Abastecimento e Viagens Terrestres.
Na apresentação do gráfico 2 - em média 45% das viagens estão concentradas nos órgãos vinculados, o que requer maior atenção da SUGESP devido a ser o órgão gestor orçamentário e financeiro das unidades estratégicas de governo. As demais viagens se concentram nas unidades de Saúde, Educação e Meio Ambiente em sua maioria são viagens de atividades finalísticas.
Gráfico 2 - unidades vinculadas e unidades finalísticas
Foram extraídos dados do portal da transparência, mas em confronto com relatórios emitidos do FROTA foi constatado inconformidade no portal da transparência, em relação ao total de autorização.
Problema:
Estrutura organizacional desatualizada
Retrabalho devido a dificuldades com o sistema frota
Falta de planejamento e auditoria nos processos autorizados
Demora ao gerar relatórios de gastos essenciais
Demora para formalização do processo de despes
Inserção de dados manualmente no sistema frota
Falta de padrão no sistema frota
Solicitação de viagem duplicada no sistema frota
O sistema frota não gera notificação de CNH vencida
Sistema frota sem campo de tombamento
Não há visualização do status dos veículos em uso no sistem
Sistema frota não emite relatório;
O sistema frota não cria estatísticas
Não possui indicadores
Descrição do Problema :
A falta de atualização na estrutura organizacional acarreta na morosidade das atividades desenvolvidas pelos setores
Após envio da demanda pelo usuário, ambas as unidades não conseguem editar a solicitação
Foi detectado que atualmente a superintendência não faz planejamento e não audita os processos autorizados para diárias e viagens
Demora para gerar relatórios dos custos em ocasiões urgentes pelo fato de trabalhar com as planilhas no excel.
Na triagem dos gastos essenciais são despendidos a força de trabalho de 6 pessoas durante 7 dias, para formalização dos processos de despesas.
O usuário insere todas as informações de forma manual, o sistema não tem integração com outras ferramentas.
Não é possível editar o arquivo após enviado para autorização na SUGESP, a responsável só consegue editar solicitação (Fluvial)
O sistema permite realizar nova solicitação com nome do servidor já comprometido para outra viagem na mesma data.
Não indica o vencimento da carteirinha dos motoristas e nem da CNH.
Sistema não tem campo para tombamentos em caso de viagem por embarcação.
O operador do sistema frota não visualiza se o carro está em uso ou na garagem, se a solicitação foi atendida ou não.
O operador precisa retirar dados do sistema frota, não é possível pois não gera relatório
O sistema frota não emite informações de estatísticas como: de viagens, diárias
Não há indicadores para mensurarem o desempenho dos processos considerando celeridade e produtividade, dificultando definição de metas já que não existe um referencial.
Soluções:
Aplicação de ferramenta para organização de estrutura organizacional
Capacitação com quem opera o sistema;
Realizar planejamento anual das diárias e viagens.
Determinar planejamento com períodos para executar auditoria dos documentos autorizados
Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações
Automatizar o núcleo de gastos essenciais de uma maneira que o sistema integre com o prestador de cada serviço
Integrar os sistemas que serão desenvolvidos.
Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações.
Estruturar um padrão de solicitação no qual detecte o usuário pelo CPF para que não haja duplicidade de servidor e viagem.
Criar uma instância de análise documental dos servidores que solicitarem viagem analisado a carteirinha da SUGESP e CNH digital em cada solicitação realizada.
Criar uma instância onde o solicitante irá inserir o tombamento da embarcação que irá utilizar na viagem.
Criar um campo onde o operador do sistema visualizará o status veículo que está em uso e o horário que será desocupado.
Implantação de um Sistema de Informação, onde os dados estarão unificados facilitando a emissão de relatórios e busca por informações.
Em um novo sistema criar dashboard para visualização dessas estatísticas.
Criar indicadores para definição de metas factíveis e coerentes com a atividade desempenhada por cada núcleo.
Conclusão
Diante da situação atual, é compreensível e favorável ao desenvolvimento de um único sistema para todo o estado, que automatize os serviços prestados pela SUGESP efetue melhorias como plano de viagem anual, gerenciamento de combustível e manutenção, estruturação de indicadores de desempenho, lançamento de gastos essenciais, auditoria dos gastos e integração com as secretarias referente ao controle, na qual padronize os processos ponta a ponta, para aquisição de serviços prestados pela Sugesp