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Repasse: Auditoria SEI

Roteiro para auditoria SEI

 

Tipos de Solicitações

  1. Versões de determinado documento
  2. Geração de PDF antes da assinatura
  3. Visualizações (Acesso) do documento por outras pessoas
  4. Assinatura em determinado documento
  5. Data da concessão de permissão ao usuário em determinado setor
  6. Histórico de Logs (ações realizadas) por determinado servidor na unidade

 

Step by Step

  • Acessar o processo 0043.002757/2019-50
  • Identificar os id_protocolos do processo 0043.002757/2019-50
    • A URL apresentada deverá conter o ID_PROCEDIMENTO referente ao processo;
    • Com o numero do processo formatado , com isso é possível identificar os IDs dos documentos conforme script abaixo.
SELECT
    orgao.sigla as orgao,
    unidade.sigla as unidade,
    protocolo.protocolo_formatado,
    tipo_procedimento.nome as 'tipo_procedimento',
    protocolo.dta_geracao,
    documento_protocolo.protocolo_formatado as 'protocolo_documento',
    serie.nome as 'tipo_documento',
    documento_protocolo.dta_geracao as 'data_documento'
 FROM
    protocolo
 INNER JOIN procedimento ON procedimento.id_procedimento = protocolo.id_protocolo
 INNER JOIN tipo_procedimento ON tipo_procedimento.id_tipo_procedimento = procedimento.id_tipo_procedimento
 INNER JOIN unidade ON unidade.id_unidade = protocolo.id_unidade_geradora
 INNER JOIN orgao ON orgao.id_orgao = unidade.id_orgao
 LEFT JOIN documento ON documento.id_procedimento = protocolo.id_protocolo AND (documento.numero NOT LIKE '%Social%' OR documento.numero IS NULL)
 LEFT JOIN protocolo documento_protocolo ON documento_protocolo.id_protocolo = documento.id_documento
 LEFT JOIN serie ON serie.id_serie = documento.id_serie
 WHERE
 protocolo.protocolo_formatado = '9999.000221/2020-19'
 ORDER BY tipo_procedimento.nome, protocolo.protocolo_formatado, documento.id_documento
  • Identificar os tipos de “SIP.DBO.RECURSO” que podem estar relacionadas ao tipo de solicitação;
    • Com o script a seguir é possivel identificar a relação geral de recursos utilizadas pelas ações consumidas na aplicação do SEI;
SELECT
    s.sigla as "Sistema",
    r.nome as "Recurso",
    r.descricao as "DescRecurso"
FROM sip.dbo.recurso r
    INNER JOIN sip.dbo.sistema s ON s.id_sistema = r.id_sistema
WHERE r.sin_ativo = 'S'
    ORDER BY 1 ASC
  • Acessar a Tabela SEI.DBO.Infra_Auditoria;
  • Identificar as colunas necessárias na Query;
  • Elaborar a Query;
  • Realizar o tratamento da consulta no formato mais adequado.

 

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